Page 16 - ปี 2561 หน้า 249-263 พระนคร

262

่
ิ
8.1.4 ผลผลิตที 4 : ผลงานทํานบํารุงศลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท
ุ
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมสนับสนนและสร้างสรรค์การมีส่วนรวมของนักศกษาและประชาชนในการทํานบํารุง
ึ
่
ุ
ุ
ิ
ศลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน ่
8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หนวย:ล้านบาท
่
งบรายจ่าย
กิจกรรม
ุ
งบดําเนนงาน งบลงทุ น ง บ เ ง ินอุดหนนงบรายจ่ายอื่ น ร ว ม
ิ
รวมทั้งสิ้น - - - 2.5000 2.5000
ิ
ุ
1. ผลงานทํานศลปวัฒนธรรม - - - 2.5000 2.5000
้
8.1.4.2 เปาหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ี
ี
ี
ี
ตัวช้วัด/ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
ี
ี
หนวยนับ
่
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 20 20 25 25 25
( 12 )
่
เชิงปริมาณ : จํานวนผ้เข้ารวมโครงการ/กิจกรรม
ู
ศลปวัฒนธรรม คน 3,000 3000 3,500 3,500 3,500
ิ
( 1,200 )
่
เชิงคุณภาพ : โครงการทีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 85 85 85 85 85
( 80 )
่
เชิงคุณภาพ : โครงการทีแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด ร้อยละ 85 85 85 85 85
่
( 80 )
เชิงต้นทุน : คาใช้จายการทํานบํารุงศลปวัฒนธรรมตาม
่
่
ิ
ุ
งบประมาณทีได้รับจัดสรร ล้านบาท 2.5000 2.5000 4.0000 4.0000 4.0000
่
( 0.7548 )
รวมทั้งสิ้น ล้านบาท 5.5000 5.2275 6.7275 6.7275 6.7275
เงินงบประมาณ ล้านบาท 2.5000 2.5000 4.0000 4.0000 4.0000
- งบดําเนินงาน ล้านบาท - - - - -
- งบลงทุน ล้านบาท - - - - -
ุ
- งบเงินอุดหนน ล้านบาท - - - - -
่
- งบรายจายอืน ่ ล้านบาท 2.5000 2.5000 4.0000 4.0000 4.0000
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 3.0000 2.7275 2.7275 2.7275 2.7275
- เงินรายได้ ล้านบาท 3.0000 2.7275 2.7275 2.7275 2.7275
ี
* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
้
่
** ประมาณการรายจายล่วงหน้าตามภารกิจและเปาหมายทีได้ตั้งงบประมาณในป 2561 ทีจะมีผลให้ต้องดําเนินการตอเนืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
่
ี
่
ี
่
่