Page 11 - ปี 2561 หน้า 249-263 พระนคร

257

ู
ึ
่
8.1.2 ผลผลิตที 2 : ผ้สําเร็จการศกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,878,100 บาท
วัตถุประสงค์
เพือผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์
่
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
่
8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
่
หนวย:ล้านบาท
งบรายจ่าย
กิจกรรม
งบดําเนนงาน งบลงทุ น ง บ เ ง ินอุดหนนงบรายจ่ายอื่ น ร ว ม
ิ
ุ
รวมทั้งสิ้น 42.4079 48.4702 - - 90.8781
1. ผ้สําเร็จการศกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42.4079 48.4702 - - 90.8781
ึ
ู
้
8.1.2.2 เปาหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ี
ี
ี
ี
ี
ี
ตัวช้วัด/ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
หนวยนับ
่
แหล่งเงิน แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*
เชิงปริมาณ : จํานวนผ้สําเร็จการศกษา คน 607 764 990 1,058 1,398
ึ
ู
( 502 )
ึ
่
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศกษาทีเข้าใหม่ คน 1,390 1,365 1,365 1,365 1,305
( 1,158 )
่
ึ
เชิงปริมาณ : จํานวนนักศกษาทีคงอย ่ ู คน 4,528 5,111 5,486 5,293 4,700
( 4,613 )
ึ
เชิงคุณภาพ : ผ้สําเร็จการศกษาจบการศกษาตาม
ึ
ู
มาตรฐานหลักสตร ร้อยละ 85 87 87 87 87
ู
( 85 )
ู
ู
ึ
เชิงคุณภาพ : ผ้สําเร็จการศกษาจบการศกษาตามหลักสตร ร้อยละ 85 87 87 87 87
ึ
( 85 )
เชิงต้นทุน : คาใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ไดัรับ
่
จัดสรร ล้านบาท 42.4079 42.4079 72.7272 73.7272 70.7272
( 23.1585 )
รวมทั้งสิ้น ล้านบาท 126.5798 158.9952 160.8443 161.8443 158.8443
เงินงบประมาณ ล้านบาท 58.4627 90.8781 72.7272 73.7272 70.7272
- งบดําเนินงาน ล้านบาท 42.4079 42.4079 72.7272 73.7272 70.7272
- งบลงทุน ล้านบาท 16.0548 48.4702 - - -
- งบเงินอุดหนน ล้านบาท - - - - -
ุ
- งบรายจายอืน ่ ล้านบาท - - - - -
่
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท 68.1171 68.1171 88.1171 88.1171 88.1171
- เงินรายได้ ล้านบาท 68.1171 68.1171 88.1171 88.1171 88.1171
* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2560 (6 เดือน)
ี
ี
่
้
่
ี
่
่
่
** ประมาณการรายจายล่วงหน้าตามภารกิจและเปาหมายทีได้ตั้งงบประมาณในป 2561 ทีจะมีผลให้ต้องดําเนินการตอเนืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564