Page 27 - ผลงานกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566

กองการเจ้าหน้าท กรมทางหลวง
ี่

1.3.2 รวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๑๒ เดือน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

2. ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยดำเนินการ ดังนี้

2.๑ ประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม
2.1.1 จัดทำบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/8886 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 แจ้งเวียนทุกหน่วยงาน

ให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
2.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามที่หน่วยงานเสนอจากแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดทำข้อมูล

แบบ ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕ เสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวงพิจารณา
2.1.3 ติดตาม เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผน

ปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1.4 รวบรวมและจัดทำข้อมูลตามแบบ ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕
ื่
2.1.5 ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เพอพิจารณารายละเอียดในแบบ
ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕

2.1.6 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง ได้แก่ จัดทำ
วาระประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนจัดทำเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1.7 ปรับแก้ข้อมูลแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
2.1.8 จัดทำบันทึกเสนออธิบดีลงนาม เพื่อส่งรายงาน ได้แก่ แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ แบบ ปค. ๕ รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ปลัดกระทรวงคมนาคม

2.1.9 จัดทำบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/709 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 เผยแพร่รายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทางหลวง
2.๒ ประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง

2.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ 2.2.4 จัดท าบันทึกเสนอ
ข้อมูลในแบบ ปค. ๕ ผอจ. ลงนามส่งรายงาน
ตามที่ทุกฝ่ายเสนอ 2.2.3ปรับแก้ข้อมูล การประเมินผลการควบคุม
เพื่อรวบรวมจัดท า 2.2.2 เข้าร่วม ในแบบ ปค. ๔ และ ภายใน ส าหรับระยะเวลา
แบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ประชุมคณะท างาน ปค. ๕ ตามมติ ด าเนินงานสิ้นสุดวันที่
ของกองการเจ้าหน้าที่ ประเมินผลระบบ ที่ประชุมคณะท างาน 30 กันยายน 2566
เพื่อเสนอให้คณะท างาน การควบคุมภายใน ประเมินผลระบบ ของกองการเจ้าหน้าที่
ประเมินผลระบบ กองการเจ้าหน้าท ี่ การควบคุมภายใน ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่
การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.2/10839
กองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 28 กันยายน 2566
พิจารณา

25