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sona de contacto); Nombre o Razón social del la entidad que solicita el pre- supuesto; Datos técnicos, como número de referencia de los materiales, descripción del material, número de referencia del catálogo del proveedor, precio unitario, precio total de cada partida con el número de ejemplares de cada material distinto, coste de instalación de los materiales que lo necesi- ten, importe de los impuestos si no se incluyesen en el precio final, coste del transporte si se requiriese, e importe total del presupuesto; Datos comerciales, como la fecha del presupuesto y plazo de vigencia del mismo, plazo de entrega del material, forma de pago, y posibles descuentos por pago al contado.
2.4. Recepción de inspección de los pedidos
En la recepción de pedidos se incluyen las siguientes actividades como bue- nas prácticas:
• Verificación, aceptación, descarga del material y documentación de la can- tidad y la condición del material en un registro de entregas.
• Introducción de la información en el inventario.
• Se ha de reservar un espacio para la recepción del nuevo material, desde la
emisión del pedido, o desde que se tenga constancia de su llegada, para minimizar la congestión y acelerar el proceso de recepción a su destino.
2.5. Aprobación y pago de facturas a proveedores
El responsable de contabilidad deberá recibir los siguientes documentos para su desembolso:
• Las notificaciones o albaranes de recepción.
• Las órdenes o pedidos de compra.
• Las facturas de proveedor.
• Número de pedido y/o número de la orden de compra.
• Cantidad y precio acordado, que deben coincidir con la orden de compra o
pedido y deben ser conformados antes de realizar el pago al proveedor.