Page 131 - PLANEACION_AMADOR_CIALI

Calle Morelos #270 Col.
Independencia
C.P. 22840 Ensenada, B.C.
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GASTOS DE OPERACIÓN FECHA REF P/T HECHO POR ALCANCE

A ) Obtener integración de cada uno de los
rubros y comparar con las del año anterior

B ) Cruzar subcuentas con otras áreas
revisadas, como:
- Inventarios
- Depreciaciones
- Amortizaciones
- Seguros
- Rentas
- Sueldos y salários
- Asistencia tècnica
- Regalías
- Otras

C ) Identificar subcuentas que serán objeto de
revisión directa analizando soporte
documental y propiedad del gasto
independientemente de su monto:

- Honorarios
- Mantenimiento y reparaciones de equipo
de transporte y oficina
- Donativos
- Conceptos no deducibles
- Impuestos de importación
- Previsión Social

D ) Preparar la cèdula de partidas que no
cumplieron con los requisitos fiscales

E ) Definir conceptos que por su naturaleza no
deben formar parte de estos rubros y
proceder a su reclasificación.

CAA Velvet Fashion, S.A. DE C.V. 31-Dic-19

Planeación 11/13
Programa de Trabajo 10.1