Page 101 - Laporan SFO Triwulan I Kanwil DJPb Sulut

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULUT TRIWULAN I TAHUN 2023

Output yang perlu
No Prinsip SFO Kondisi yang diharapkan Action Plan Waktu Dilampirkan sebagai Implementasi Kegiatan Progress Pelaksanaan Action Plan
Pelaksanaan
bukti dukung
C. Penyelarasan 1. Menyusun profil risiko berdasarkan Triwulanan a. Profil risiko unit Kasi KI/Kasi MSKI/Kasi VeraKI Selesai.
Pengelolaan Kinerja sasaran strategis unit kerja pemilik risiko yang berkoodinasi dengan Subbag PK/ Profil Risiko Tahun 2023 telah disusun dengan
dengan Manajemen selaras dengan Subbag Umum untuk penyediaan melibatkan seluruh Bagian/Bidang lingkup
Risiko sasaran strategis dokumen kinerja yang akan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.
unit kerja. digunakan dalam penyusunan
profil risiko oleh Kasi KI/Kasi
MSKI/Kasi VeraKIPemilik risiko Bukti Dukung 5.3.1.1 (One Drive)
memastikan bahwa profil risiko
telah selaras dengan sasaran
strategis organisasi.
b. Laporan On Track.
pemantauan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko
triwulanan dan disusun secara triwulanan telah disampaikan
Tahunan kepada Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan
Internal secara tepat waktu dengan dokumen
penyampaian laporan sebagai berikut:
1. Triwulan I sesuai ND-447/WPB.30/2023
tanggal 6 April 2023

Bukti Dukung 5.3.1.2 (One Drive)

D. Pengelola Kinerja 1. Melakukan sosialisasi/asistensi/ Semesteran a. • Surat Tugas Jika tidak dimungkinkan On Track.
Kanwil DJPb telah capacity building kepada para • Laporan secara tatap muka langsung, Direncanakan akan dilaksanakan pada
melaksanakan pengelola kinerja KPPN sebagai kegiatan pelaksanaan kegiatan dapat Semester I
pembinaan kepada bagian dari pelaksanaan fungsi • Dokumentasi diselenggarakan dengan
KPPN secara optimal pembinaan oleh Kanwil DJPb pelaksanaan sarana elektronik via Aplikasi
(Khusus Kanwil kegiatan E-Performance dan INTENSE DJPb.
DJPb).
Subbag PK melakukan evaluasi
2. Melakukan evaluasi atas pengelolaan Semesteran a. ND terkait atas pengelolaan kinerja pada On Track.
kinerja pada KPPN di wilayah rekomendasi KPPN di wilayah pembinaan Direncanakan akan dilaksanakan pada
pembinaan Kanwil DJPb tindak lanjut berdasarkan laporan langkah- Semester I
hasil pembinaan langkah peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja pengelolaan kinerja yang
KPPN disampaikan oleh KPPN kepada
Kanwil DJPb secara semesteran
maupun berdasarkan dokumen-
dokumen pengelolaan kinerja lain
3. Menyebarkan kuesioner evaluasi Tahunan a. Bukti dukung yang relevan (contohnya laporan On Track.
pembinaan Kanwil DJPb terkait pelaksanaan survei capaian IKU, dll). Direncanakan akan dilaksanakan pada
pengelolaan kinerja kepada KPPN berupa: Semester I
• Rekapitulasi Hasil evaluasi dapat berbentuk
hasil survei rekomendasi perbaikan/
• Penjelasan peningkatan kualitas pengelolaan
naratif atas hasil kinerja.
survei serta
tindak lanjutnya