Page 4 - LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL 2021
P. 4
(i) Rapat pendahuluan pelaksanaan Audit Mutu Internal dan
pembentukan tim Audit Mutu Internal, yang dilakukan oleh P4MI
dengan Surat Keputusan pelaksanaan Audit Mutu Internal
terhitung pada bulan November 2021.
(ii) Penyegaran prosedur pelaksanaan Audit Mutu Internal, yang
bertujuan untuk refresh Kembali prosedur pelaksanaan Audit
Mutu Internal, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021.
Pelaksanaan (iii) Pemberitahuan pelaksanaan Audit Mutu Internal kepada auditee,
dengan surat tanggal 9 November 2021
Audit Mutu (iv) Pelaksanaan audit kecukupan atau desk evaluation, yang
Internal dilaksanakan oleh seluruh tim auditor untuk menentukan lingkup
audit, pembagian kerja dan mekanisme kerja.
(v) Pelaksanaan audit lapangan oleh auditor, yang dilaksanakan pada
periode waktu 24 November – 11 Desember 2021.
(vi) Penyusunan laporan Audit Mutu Internal oleh tim auditor dalam
periode 11 Desember – 14 Desember 2021.
(vii)Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 15
Desember 2021.
