Page 75 - กรมศุลกากร ประจำปี 2562

วิเคราะห์งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)

(หน่วย:บาท) (อัตรา:%)
2562 2561 2562 2561
รายได้

รายได้จากงบประมาณ 6,345,296,062.08 5,441,497,834.31 19.46% 16.91%
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 515,430,800.00 348,638,350.00 1.58% 1.08%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3,163,292,411.12 3,131,893,465.02 9.70% 9.73%

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,001,900.00 1,030,020.00 0.00% 0.01%
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 102,383,545.66 41,009,574.66 0.31% 0.13%

รายได้อื่น 22,487,814,330.35 23,212,161,673.37 68.95% 72.14%

รวมรายได้ 32,615,219,049.21 32,176,230,917.36 100% 100%

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,727,571,321.47 4,586,579,491.34 14.50% 14.25%

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 1,132,688,012.62 1,062,816,935.59 3.47% 3.30%

ค่าตอบแทน 4,768,640.43 2,589,713.29 0.02% 0.01%
ค่าใช้สอย 3,999,713,434.17 11,814,062,994.40 12.26% 36.72%

ค่าวัสดุ 91,650,885.01 69,100,593.64 0.28% 0.21%

ค่าสาธารณูปโภค 115,167,535.50 115,053,091.71 0.35% 0.36%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,563,916,377.96 1,031,472,791.00 4.80% 3.21%

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 279,726.01 717,871.94 0.00% 0.00%

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 8,753,633,064.71 9,727,811,324.76 26.84% 30.23%
ค่าใช้จ่ายอื่น 9,081,328,687.44 10,221,562,491.51 27.84% 31.77%

รวมค่าใช้จ่าย 29,470,717,685.32 38,631,767,299.18 90.36% 120.06%

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 3,144,501,363.89 (6,455,536,381.82) 9.64% -20.06%
ต้นทุนทางการเงิน - - - -

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 3,144,501,363.89 (6,455,536,381.82) 9.64% -20.06%

THE CUSTOMS DEPARTMENT ANNUAL REPORT 2019 79