Page 77 - กรมศุลกากร ประจำปี 2562

วิเคราะห์งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

อัตราย่อส่วนตามแนวนอน (Horizontal Analysis)
(หน่วย:บาท)
2562 2561 ผลต่าง %
รายได้

รายได้จากงบประมาณ 6,345,296,062.08 5,441,497,834.31 903,798,227.77 16.61%
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 515,430,800.00 348,638,350.00 166,792,450.00 47.84%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 3,163,292,411.12 3,131,893,465.02 31,398,946.10 1.00%
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,001,900.00 1,030,020.00 (28,120.00) -2.73%

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 102,383,545.66 41,009,574.66 61,373,971.00 149.66%
รายได้อื่น 22,487,814,330.35 23,212,161,673.37 (724,347,343.02) -3.12%

รวมรายได้ 32,615,219,049.21 32,176,230,917.36 438,988,131.85 1.36%

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,727,571,321.47 4,586,579,491.34 140,991,830.13 3.07%

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 1,132,688,012.62 1,062,816,935.59 69,871,077.03 6.57%

ค่าตอบแทน 4,768,640.43 2,589,713.29 2,178,927.14 84.14%

ค่าใช้สอย 3,999,713,434.17 11,814,062,994.40 (7,814,349,560.23) -66.14%
ค่าวัสดุ 91,650,885.01 69,100,593.64 22,550,291.37 32.63%

ค่าสาธารณูปโภค 115,167,535.50 115,053,091.71 114,443.79 0.10%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,563,916,377.96 1,031,472,791.00 532,443,586.96 51.62%
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 279,726.01 717,871.94 (438,145.93) -61.03%

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 8,753,633,064.71 9,727,811,324.76 (974,178,260.05) -10.01%

ค่าใช้จ่ายอื่น 9,081,328,687.44 10,221,562,491.51 (1,140,233,804.07) -11.16%
รวมค่าใช้จ่าย 29,470,717,685.32 38,631,767,299.18 (9,161,049,613.86) -23.71%

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 3,144,501,363.89 (6,455,536,381.82) 9,600,037,745.71 -148.71%

ต้นทุนทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00%
รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 3,144,501,363.89 (6,455,536,381.82) 9,600,037,745.71 -148.71%

THE CUSTOMS DEPARTMENT ANNUAL REPORT 2019 81