Page 4 - الأربعاء1 صفر 1443هـ متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية

‫فهرس المحتويات‬

‫رقم الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫م‬
‫‪5‬‬ ‫تشكيل اللجنة الداخلية للمراجعة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪6‬‬ ‫أسماء أعضاء اللجنة والدور الوظيفي للأعضاء فيها‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫المهام التأسيسية للجنة المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫‪.4‬‬
‫‪8-7‬‬ ‫الهيكل التنظيمي لإدارة تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫‪.5‬‬
‫‪43 - 9‬‬ ‫‪.6‬‬
‫‪47 - 44‬‬ ‫الدليل الإجرائي لتوثيق أنظمة إدارة تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫‪.7‬‬
‫‪52 - 48‬‬ ‫أسماء الموظفين ‪-‬قطاع البنين‪.‬‬ ‫‪.8‬‬
‫‪56 - 53‬‬ ‫‪.9‬‬
‫‪62 - 57‬‬ ‫قرار تكليف مدير الإدارة ورؤساء الأقسام‪.‬‬ ‫‪.10‬‬
‫‪64 - 63‬‬ ‫أسماء الموظفات‪ -‬قطاع البنات‪.‬‬ ‫‪.11‬‬
‫‪66 - 65‬‬ ‫‪.12‬‬
‫قرار التكليف لمساعد مدير الإدارة ورئيسات الأقسام‪.‬‬ ‫‪.13‬‬
‫‪68‬‬ ‫نموذج سير إجراءات المعاملة – أنظمة إدارة تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫‪.14‬‬
‫‪69‬‬ ‫‪.15‬‬
‫‪70‬‬ ‫نموذج معوقات العمل بإدارة تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫‪.16‬‬
‫‪71‬‬ ‫الملاحق‬ ‫‪.17‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪.18‬‬
‫‪78 - 74‬‬ ‫صورة من خطاب مدير إدارة المراجعة الداخلية بإدارة تعليم الرياض‪.‬‬ ‫‪.19‬‬
‫‪79‬‬ ‫صورة من نموذج معوقات العمل بإدارة تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫‪.20‬‬
‫صورة من نموذج سير إجراءات المعاملة‪.‬‬ ‫‪.21‬‬
‫صورة من الإحالة الداخلية‪.‬‬ ‫‪.22‬‬

‫صورة من خطاب المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة التعليم‪.‬‬
‫مقتطفات من سير العمل الموثق بالبريد الرسمي للجنة‬

‫دورة مصغرة مسجلة من رئيسة اللجنة مرسلة إلى مجموعة المحادثة الخاصة بلجنة المراجعة‬

‫‪4‬‬