Page 5 - الأربعاء1 صفر 1443هـ متطلبات معاملة مدير إدارة المراجعة الداخلية
P. 5
أعضاء اللجنة و أدوارهم الوظيفية لاستكمال متطلبات معاملة إدارة المراجعة
في يوم الأحد الموافق ( /21محرم1443/هـ ) تم بحمد الله وتيسيره تشكيل لجنة دائمة داخلية للمراجعة الداخلية
لعمليات إدارة تقنية المعلومات للعام الدراسي 1443/1442هـ ،والبدء باستكمال المستندات والنماذج المطلوبة لإكمال عملية
توثيق الفهم لإدارة تقنية المعلومات في قطاعي البنين والبنات ،وذلك بتكليف من المساعد لمدير إدارة تقنية المعلومات أ.حصة بنت
عبدالرحمن المقرن ،للجنة المكونة من الأعضاء المذكورة أسمائهم في جدول أعضاء اللجنة ،ومسمياتهم الوظيفية ،وأدوارهم العامة
والخاصة بالمراجعة الداخلية ،والمهام الخاصة باستكمال متطلبات معاملة إدارة المراجعة الداخلية بإدارة تعليم الرياض ص- 4 ( :
)6و يوضح الجدول التالي توثيق الأدوار الوظيفية لاستكمال متطلبات معاملة إدارة المراجعة.
التوقيع الدور الوظيفي في اللجنة المسمى الوظيفي الاسم م
في الإدارة في اللجنة حصة .1
المقرن .2
سير عمل اللجنة .الاعتماد. الإشراف على: مساعد رئيسا جود
▪ توزيع الأدوار ،والمسئوليات ،والتوجيه. مدير السبيعي .3
الإدارة
هند .4
▪ إنشاء مجموعة بريدية رسمية خاصة بلجنة المراجعة الداخلية عضو مقرر مشرفة الغامدي
▪ تصميم سجل اللجنة الداخلية للمراجعة الداخلية لعمليات الإدارة. تدريب
▪ إدراج الهيكل التنظيمي في صفحة خاصة بها من صفحات سجل اللجنة. وتأهيل حنان
تقن الدعجاني
▪ تضمين توثيق إجراءات الأنظمة في الإدارة في السجل.
▪ تضمين أسماء منسوبات المنظمة في السجل. رئيسة قسم عضو
الشؤون
▪ تضمين صور التكليفات في السجل لقطاع البنات. الإدارية
▪ تعبئة نموذج سير إجراءات المعاملة لكل قسم بنين/ات.
▪ تعبئة نموذج معوقات العمل في إدارة تقنية المعلومات بنين/ات. مشرفة عضو
▪ التواصل مع قسم الرجال لتزويد اللجنة بما يلزم من قطاع البنين . تقنية
▪ تزويد اللجنة ،بمستند الإكسل لأسماء منسوبات المنظمة ،والأعمال التي يمارسونها ،ومسميات معلومات
وظائفهن ،وصور من قرارات التكليفات :
▪ تكليف المساعد للمدير ومدير الإدارة.
▪ تكليف رئيسات /رؤساء الأقسام.
▪ التعاون مع قسم الرجال لرفعكل ما ذكر أعلاه في قطاع البنين إلى اللجنة.
▪ المراجعة مع أ.جود اكتمال جميع قرارات التكليفات.
▪ كتابة محتوى سجل المراجعة في خطة المراجعة ،ونماذج المراجعة الداخلية ( الإخطار ،ونموذج المُراجع
عليه)،
▪ تضمين أسماء منسوبي المنظمة في السجل.
▪ تضمين صور التكليفات في السجل لقطاع البنين.
▪ تعبئة نموذج سير إجراءات المعاملة لكل قسم في قطاع البنين/ات في السجل طبقا ( للمرفق).
▪ تعبئة نموذج معوقات العمل في إدارة تقنية المعلومات في قطاع البنين/ات في السجل طبقا ( للمرفق).
▪ المراجعة مع أ .جود لبيانات موظفي/ات الإدارة.
5
