Page 13 - 1للطباعة بإذن الله سجل المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات بالروابط التشعبية لسجلات المكملة له

‫الخطة العامة للمراجعة الداخلية‬ ‫أولاً ‪ :‬الخطة العامة‬
‫‪General plan of the internal audit‬‬ ‫التأريخ‬
‫الشهر‬
‫العمليات‬

‫‪1‬‬ ‫الأسبوع‬
‫‪2‬‬ ‫الشهر الشهر الشهر الشهر الشهر‬
‫‪3‬‬
‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫الصفحة ‪ 13‬من ‪46‬‬