Page 14 - 1للطباعة بإذن الله سجل المراجعة الداخلية لعمليات إدارة تقنية المعلومات بالروابط التشعبية لسجلات المكملة له

‫اسم المراجع اسم المراجع عليه‬ ‫الزمن‬ ‫ثانياً ‪ :‬الخطة التفصيلية‬
‫التوقيع‬ ‫الاسم‬ ‫م العملية التأريخ‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫إعداد الخطة‬

‫يعتمد رئيس المراجعين‬
‫مدير إدارة تقنية المعلومات‬

‫‪QDF16‬‬ ‫الإصدار‪0.0:‬‬ ‫تأريخ الإصدار‪1443/00/00:‬هـ‬ ‫الصفحة ‪ 14‬من ‪46‬‬