Page 469 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

3. Penyelesaian Tagihan Nilai Maks: 100

 SPP, SPM, dan
a. Rencana penarikan dana berikut a. 100% RPD a. 15 dokumen
pemutakhirannya telah disampaikan ke KPPN disampaikan pendukung
b. >75% disampaikan b. 10
c. ≤75% disampaikan c. 5
b. Penyedia barang/jasa segera menyampaikan a. 100% tagihan a. 20
tagihan setelah dilakukan penyelesaian tepat waktu
pekerjaan (5 hari kerja setelah timbulnya hak b. >75% tepat waktu b. 10
tagih) c. ≤75% tepat waktu c. 5
c. Dokumen tagihan dari penyedia barang/jasa a. 100% lengkap a. 15
telah dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah b. >75% lengkap b. 10
c. ≤75% lengkap c. 5
d. Kesesuaian dokumen SPP dengan SPM a. 100% sesuai a. 20
termasuk dokumen pendukungnya sesuai b. >75% sesuai b. 10
dengan jenis SPM c. ≤75% sesuai c. 5
e. Jangka waktu proses penyelesaian tagihan a. 100% sesuai a. 20
(penerbitan SPP/SPM) tidak melebihi batas b. >75% sesuai b. 10
waktu yang terdapat dalam ketentuan tata cara c. ≤75% sesuai c. 5
pembayaran dalam rangka pelaksanaan
APBN
f. Penatausahaan dokumen SPP, SPM, dan a. Rapi dan aman a. 10
dokumen pendukung dilakukan dengan rapi b. Kurang rapi dan b. 5
dan aman aman
Nilai C.3 100

Bobot Nilai C.3 = 25% x Nilai C.3 25
4. Pembukuan Bendahara Nilai Maks: 100  Pembukuan
bendahara
a. Saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak a. Sesuai a. 25  LPJ Bendahara
lebih dari Rp 50 juta b. Tidak sesuai b. 0  Laporan pajak
b. Saldo BKU sesuai dengan saldo pada Buku a. Sesuai a. 25
Pembantu b. Tidak sesuai b. 0
c. LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN tepat a. 100% tepat waktu a. 25
waktu (paling lambat tanggal 10) b. >75% tepat waktu b. 15
c. ≤75% tepat waktu c. 10
d. Ketepatan waktu penyetoran penerimaan a. 100% tepat waktu a. 25
pajak b. >75% tepat waktu b. 15
c. ≤75% tepat waktu c. 10

Nilai C.4 100
Bobot Nilai C.4 = 20% x Nilai C.4 20
5. Penatausahaan Laporan Keuangan Nilai Maks: 100  BAR Internal
 Laporan capaian
a. Rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA a. Dilakukan a. 20 output
telah dilakukan b. Tidak dilakukan b. 0  Laporan
a. 100% sesuai a. 30 keuangan tingkat
b. Penyusunan laporan keuangan tingkat >75% sesuai 20 UAKPA
UAKPA dilakukan sesuai ketentuan b. b.
c. ≤75% sesuai c. 10
c. Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN dan a. 100% tepat waktu a. 25
pengiriman data UAKPA ke UAPPA-W b. >75% tepat waktu b. 15
dilakukan tepat waktu c. ≤75% tepat waktu c. 10
d. Laporan capaian output belanja telah a. 100% tepat waktu a. 25
disampaikan secara bulanan melalui b. >50% tepat waktu b. 15
aplikasi Monev Kinerja Penganggaran c. ≤50% tepat waktu c. 10
Nilai C.5 100

Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15

Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 100

NILAI C = Bobot Nilai C x Total Nilai C
5
= 5% x Total Nilai C