Page 567 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools

Nilai C.5 100
Bobot Nilai C.5 = 15% x Nilai C.5 15

Total Nilai C = Penjumlahan Bobot Nilai C.1 s.d C.5 100

NILAI C = Bobot Nilai C x Total Nilai C
5
= 5% x Total Nilai C
D. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA (Bobot Nilai 5%)
1. Tata Usaha Nilai Maks: 100  Catatan persediaan
a. Penatausahaan surat masuk/surat keluar a. Dilakukan dengan a. 20
telah diadministrasi menggunakan aplikasi aplikasi persuratan
b. Manual b. 10
b. Barang persediaan tercatat pada aplikasi a. Tercatat di aplikasi a. 50
persediaan serta barang persediaan sesuai dan barang
dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan sesuai
persediaan b. Tercatat di aplikasi b. 30
namun barang
persediaan tidak
sesuai
c. Tidak dilakukan c. 0
pencatatan
c. Pengelolaan arsip KPPN dilakukan dengan e- a. E-filling system a. 30
filling system dan sesuai dengan pedoman b. Manual b. 15
kearsipan c. Tidak ada c. 0
Nilai D.1 100
Bobot Nilai D.1 = 25% x Nilai D.1 25

2. Pengadaan Barang/Jasa Nilai Maks: 100  Dokumen
a. Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan a. 100% sesuai a. 30 pengadaan
barang/jasa
sesuai dengan ketentuan pengadaan b. >75% sesuai b. 20
barang/jasa c. ≤75% sesuai c. 10
b. Tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan a. Tidak ada temuan a. 40
dari aparat pemeriksa (BPK, Itjen, dll) b. Terdapat temuan b. 20
administratif
c. Terdapat temuan c. 10
substantif
d. Temuan d. 0
administratif dan
substantif
c. Barang/jasa hasil pengadaan tercatat dalam a. 100% tercatat a. 20
aplikasi persediaan/aplikasi SIMAK BMN b. >75% tercatat b. 10
c. ≤75% tercatat c. 5
d. Dokumen pengadaan dan penerimaan a. Rapi dan aman a. 10
barang/jasa ditatausahakan dengan rapi b. Kurang rapi dan b. 5
dan aman aman
Nilai D.2 100
Bobot Nilai D.2 = 25% x Nilai D.2 25

3. Pengelolaan Aset Nilai Maks: 100  Laporan inventaris
barang
a. Pengamanan dan pemeliharaan BMN telah a. 100% sesuai a. 30  Daftar Inventaris
dilakukan sesuai dengan Pedoman b. >75% sesuai b. 20 Barang
Pengamanan BMN di lingkungan c. ≤75% sesuai c. 10  Daftar kendaraan
Kementerian Keuangan dan rumah dinas
b. Penghapusan arsip dilakukan oleh Panitia a. Ada panitia a. 10
Penghapusan Arsip berdasarkan SK penghapusan arsip
Penetapan Pemusnahan Arsip dari Sekjen b. Tidak ada b. 0
Kemenkeu