Page 562 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA

No. Uraian Kondisi Lapangan Nilai Dokumen/Tools
A. KINERJA ORGANISASI (Bobot Nilai 5%)

1. Pengelolaan Kinerja Organisasi Nilai Maks: 100  Data capaian IKU
 Kontrak kinerja
a. Tepat a. 20
a. Evaluasi perhitungan NKO Kemenkeu Three
b. Tidak tepat b. 0 s.d Five
b. Ketepatan waktu penandatanganan kontrak a. Tepat waktu a. 20  Laporan capaian
kinerja b. Tidak tepat b. 0 kinerja
c. Ketepatan waktu penyampaian laporan a. 100% tepat waktu a. 20  Laporan realisasi
capaian kinerja Triwulanan b. >50% tepat waktu b. 10 capaian kinerja
c. ≤50% tepat waktu c. 5 internal bulanan
d. Evaluasi capaian kinerja internal dilakukan a. Dilakukan a. 20
setiap bulan b. Tidak dilakukan b. 0
e. Penyusunan laporan hasil evaluasi capaian a. Dilakukan a. 20
kinerja internal telah dilakukan b. Tidak dilakukan b. 0
Nilai A.1 100

Bobot Nilai A.1 = 30% x Nilai A.1 30
Struktur, Tugas Fungsi, Uraian Jabatan Nilai Maks: 100  Struktur, tugas
2.
a. Kesesuaian struktur, tugas fungsi, dan a. Sesuai a. 50 fungsi, dan uraian
uraian jabatan b. Tidak sesuai b. 0 jabatan
b. Pegawai memahami tugas, fungsi dan uraian a. Memahami a. 50
jabatan masing-masing b. Tidak b. 0
Nilai A.2 100
Bobot Nilai A.2 = 20% x Nilai A.2 20

3. Standar Operasional Prosedur Nilai Maks: 100  SOP
 Hasil evaluasi SOP
a. KPPN melaksanakan tugas fungsi sesuai a. 100% sesuai a. 30
dengan SOP b. >75% sesuai b. 20
c. ≤75% sesuai c. 10
b. Secara berkala melakukan internalisasi SOP a. Berkala a. 20
b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
c. Pegawai memahami prosedur kerja dalam a. 100% paham a. 30
SOP b. >75% paham b. 20
c. ≤75% paham c. 10
d. Secara berkala melakukan evaluasi a. Berkala a. 20
penerapan SOP di KPPN b. Tidak berkala b. 10
c. Tidak ada c. 0
Nilai A.3 100
Bobot Nilai A.3 = 20% x Nilai A.3 20
4. Sistem Manajemen Mutu Nilai Maks: 100  Surat Keputusan
Kepala KPPN
a. KPPN telah membentuk dan menetapkan a. Ada a. 10 terkait
Tim Penerapan SMM KPPN dan Tim Audit b. Tidak ada b. 0 pembentukan dan
Mutu Internal (AMI) KPPN penetapan tim
b. KPPN telah menetapkan dan melaksanakan a. Menetapkan dan a. 20  Pedoman Mutu
Pedoman Mutu KPPN melaksanakan KPPN yang terdiri
Pedoman Mutu dari peta proses
b. Belum bisnis, kebijakan
melaksanakan b. 0 mutu, sasaran
Pedoman Mutu mutu, rencana
c. KPPN melaksanakan seluruh SOP Internal a. Melaksanakan a. 40 mutu, dan visi
SMM wajib (8 SOP) seluruh SOP misi, SOP internal
b. >75% SOP b. 20 SMM
dilaksanakan  Bukti dokumen
c. ≤75% SOP c. 10 seluruh SOP
dilaksanakan