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Saisir l’ensemble des informations puis cliquer en bas d’écran sur le bouton .
Vérifier les comptes relatifs aux frais de port Gestion Commerciale, Paramètres, Société, Paramètres société, Gestion commerciale
Sélectionner « Comptes comptables » et paramétrer les comptes à utiliser.
Vérifier une commande Gestion Commerciale, Ventes, Consultation, Pièces
Sélectionner la nature de la pièce recherchée. Préciser éventuellement la date de saisie de la
pièce et valider la recherche. La commande apparaît en ligne. L’ouvrir en cliquant dessus
puis cliquer sur le bouton « Imprimer » pour lancer l’impression.
Générer une livraison et le bon de livraison Gestion Commerciale, Ventes, Génération, Livraison
Sélectionner le document à générer en sélectionnant la nature du document, le nom du tiers
et éventuellement la date de saisie de la pièce. Lancer la recherche. Le document à générer
apparaît en dessous. Double cliquer dessus pour l’ouvrir et le modifier.
Générer une livraison partielle Gestion Commerciale, Ventes, Génération, Livraison
Effectuer la recherche de la pièce à générer. Ouvrir la pièce. Modifier la quantité livrée, ce
qui modifie alors le reliquat), la date et valider.
Générer un reliquat de commande Gestion Commerciale, Ventes, Génération, Livraison
Effectuer la recherche de la pièce à générer. Ouvrir la pièce. Modifier la date et valider la
génération complète en bon de livraison.
Générer des bons de réception Gestion Commerciale, Achats, Génération, Génération automatique, Commandes en
réceptions
Lancer la recherche des bons de commande et valider la recherche. Sélectionner les bons à
générer puis cliquer sur le « V » vert. Indiquer la date et valider la création des pièces.
Générer une facture Gestion Commerciale, Ventes, Génération, Facture
Sélectionner le document à générer en sélectionnant la nature du document, le nom du tiers
et éventuellement la date de saisie de la pièce. Lancer la recherche. Le document à générer
apparaît en dessous. Double cliquer dessus pour l’ouvrir. Changer la date du document et
valider la manipulation. Valider également la répartition des échéances.
Il est possible de créer directement une facture sans passer par la génération :
Gestion Commerciale, Ventes, Saisie, Facture
Supprimer une facture / Créer un avoir financier / Mise La suppression d’une facture est impossible, ce qui est professionnellement logique. Par
à jour des stocks ailleurs, la génération de la facture a provoqué son enregistrement comptable.
Il faut donc créer un avoir sur stock à partir de cette facture, ce qui permettra de contre-
passer l’écriture et de remettre les stocks à jour.
Gestion commerciale, Ventes, Génération, Avoir, Facture en avoir sur stock
Rechercher la facture concernée, cliquer sur ouvrir afin de créer l’avoir sur stock, puis sur
« Enregistrer la pièce » (valider).
Il est souhaitable de vérifier en comptabilité que l’avoir a bien été enregistré.
Comptabilité, Éditions, Journaux, Journal des écritures
Sélectionner le journal et la date, vérifier que l’avoir a été comptabilisé afin de contrepasser
l’écriture liée à la facture.
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