Page 22 - รายงานประจำปี 56

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2555 – 2556

กรมหม่อนไหม ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.
2556 จำานวน 2 แผนงาน 1 โครงการ 2 ผลผลิต 5 กิจกรรมหลัก รวมทั้งสิ้น 487.1957 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 จำานวน 14.6161 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.09

หน่วย : ล้านบาท

อัตราเพิ่ม / ลด
หมวดงบประมาณ ปี 2555 ปี 2556
ร้อยละ

งบประมาณ 472.5796 487.1957 3.09

งบบุคลากร 219.0545 232.8032 6.28

เงินเดือน/ค่าจ้างประจำา 141.7103 154.6991 9.17
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 77.3442 78.1041 0.98

งบดำาเนินงาน 192.7688 189.2718 -1.81
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 182.3072 176.8102 -3.02

ค่าสาธารณูปโภค 10.4616 12.4616 19.12
งบลงทุน 7.8369 12.2927 56.86

ครุภัณฑ์ 4.9994 10.5389 110.80

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.8375 1.7538 -38.19
รายจ่ายอื่น 52.4194 52.3280 -0.17

งบเงินอุดหนุน 0.5000 0.5000 0.00

ปี 2555 ปี 2556

งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบลงทุน รายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน
21
รายงานประจำาปี 2556