Page 22 - RAT2019

KOPERASI PEGAWAI RI "PENGAYOMAN"
KANTOR PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

No A K T I V A 2019 2018 No PASIVA 2019 2018
I. AKTIVA LANCAR I. PASIVA LANCAR
1 Kas 321.192.315,00 756.159,00 11 Simpanan lain-lain 18.200,00 19.500,00
2 Bank - - 12 Simpanan Sukarela 85.950.000,00 21.800.000,00
3 Piutang Simpan Pinjam 470.424.000,00 620.500.000,00 13 Dana-dana SHU 36.680.477,00 23.962.337,00
4 Pendapatan yang masih harus diterima - 500.000,00 14 Jasa Anggota - -
5 Persediaan Barang - 427.158,00 15 Biaya belum dibayar 24.617.350,00 18.628.000,00
6 Piutang Lainnya - 837.500,00
7 Piutang Barang - -
Jumlah Aktiva Lancar 791.616.315,00 623.020.817,00 Jumlah Pasiva Lancar 147.266.027,00 64.409.837,00
II. Hutang Jangka Panjang
II. PENYERTAAN 16 Hutang pada Pihak Ketiga - -
8 Simpanan pada PKP-RI 5.335.034,00 5.068.887,00 Sub Jumlah - -
Sub Jumlah 5.335.034,00 5.068.887,00
III. Modal Sendiri
III. AKTIVA TETAP 17 Simpanan Pokok 1.540.000,00 1.280.000,00
9 Inventaris 4.046.500,00 4.046.500,00 18 Simpanan Wajib 368.585.100,00 305.025.100,00
10 Penyusutan aktiva Tetap (3.119.000,00) (2.719.000,00) 19 Donasi 1.811.762,00 1.811.762,00
Jumlah Aktiva Tetap 927.500,00 1.327.500,00 20 Cadangan 178.871.658,00 126.859.094,00
21 Sisa Hasil Usaha 99.804.302,00 130.031.411,00
Jumlah Modal Sendiri 650.612.822,00 565.007.367,00
TOTAL AKTIVA 797.878.849,00 629.417.204,00 TOTAL PASIVA 797.878.849,00 629.417.204,00

PENGURUS KOPERASI PENGAYOMAN PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
Ketua, Sekretaris, Bendahara,

(TEGUH BUDIONO, SH) (JUMIATI, SH) (SITI NOR ASIAH)