Page 4 - RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA

OBSERVACIONES ALMACEN

OBSERVACION

1 Al Auditar se identificó que los auditados responden en base a No coincide lo establecido en el proceso a lo que

experiencia, no en base al procedimiento se responde

2 El Auditor hace una pregunta - Auditado responde otra cosa

muy diferente a lo establecido en el procedimiento

3 El Auditor solicita la evidencia – Auditado solo responde, no
mostró evidencia

4 El Auditor solicita la evidencia del proceso de las cancelaciones

– Auditado solo responde, no mostró evidencia

5 Auditor vuelve a solicitar evidencia Se mostró correo de la Factura 203651 donde se

solicita sellar la factura de que no salió el

material