Page 8 - RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA
P. 8
OBSERVACIONES ALMACEN
OBSERVACION
7 CICLICOS – El Auditor preguntó si se hacen cíclicos Se respondió que no se han podido hacer por la carga de
trabajo, solo en el mes de Marzo
8 LIMPIEZA – Preguntó si se tenía un calendario para Se respondió que se hace cuando el personal tiene tiempo,
realizar limpieza en el almacén pero no hay calendario
9 INDICADORES – Se preguntó como se cumple con Se mostró los indicadores y una gráfica donde solo se tiene
los indicadores establecidos el último mes. El Auditor sugirió que se hiciera un análisis de
los Indicadores para saber si han ayudado a mejorar el
proceso
10 FODA Almacén – Auditor solicitó el FODA Se mostró de SICADI, el Auditor lo leyó y comentó que si se
había mencionado la rotación de personal, y que todos eran
nuevos, porque poner como FORTALEZAS – Equipo de
trabajo comprometido, quiere decir que no se ha actualizado
hace tiempo
11 AMEF – Auditor solicitó ver el AMEF Se mostró de SICADI, el Auditor preguntó porque solo se
había identificado un riesgo, se mencionó que se está
trabajando apenas en ese proyecto
