Page 12 - RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA
P. 12
OBSERVACIONES VENTAS
OBSERVACION
1 Se entrevistó a Cornelio y Karen del proceso de Ventas. El Karen contestó de acuerdo a lo establecido en su
Auditor les preguntó cómo es su proceso? Como inicia? procedimiento en el SICADI
2 Karen mostró una solicitud del cliente DeAcero Alambres
3 El Auditor le pregunto que hacía si no hay material. Cornelio respondió que era un material que no es
común y lo solicitaron con el proveedor Optibelt
4 El Auditor preguntó que si el cliente tenía horarios de Se mostró el Check List de los horarios que tienen los
entrega especiales clientes
5 El Auditor preguntó el número de Procedimiento VTA-PR-01 Revisión 7 Procedimiento de Ventas
6 El Auditor preguntó que hacen si hay Urgencias
7 El Auditor preguntó qué si había algún documento que le Cornelio le mostró el Tríptico impreso, Karen mostró
muestren al cliente para saber que productos vende DIBSA la Carta de Presentación CAL-FO-10 Rev. 5
8 El Auditor preguntó sobre la Disponibilidad que se tiene de
los materiales que vende
