Page 17 - RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA
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OBSERVACIONES CALIDAD
DEL AUDITOR OBSERVACION
1 El Auditor ver las Partes interesadas y como Se mostró el formato de SICADI, comentó incluir a MATRIZ
establecimos sus requisitos como una de las Partes Interesadas
2 Solicitó ver como se lleva la parte de Satisfacción al Se mostraron las Encuestas y las gráficas, los formatos de
cliente, Comentarios y Quejas y su seguimiento Comentarios y Quejas,
3 No Conformidades Se mostró la Carpeta de las No Conformidades haciendo
mención de que todas están cerradas
4 Auditorías Internas Se mostro el Procedimiento CAL-PR-04 Auditorías Internas y
la carpeta de las Auditorías que se tuvieron, las No
Conformidades levantadas y su seguimiento
Se observó que en algunos procesos se depende de
Sucursales o MATRIZ, por lo que el Auditor sugirió
nuevamente el tratar de Certificar las demás oficinas para
unificar criterios
5 Acciones Correctivas Se mostraron
