Page 21 - RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA
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OPORTUNIDADES DE MEJORA
OPORTUNIDAD RESPONSABLE FECHA PROPUESTA
Continuar armando el AMEF, pero sobre todo:
• Ir corrigiendo los riesgos a medida que se presentan
• Hacer un análisis y evaluación del riesgo
• Elaborar un procedimiento para la valoración del riesgo
11 • Elaborar políticas para la administración del riesgo Alta Administración Junio 2019
• Considerar implementar un indicador que permita medir la gestión de
riesgos
• Considerar elaborar un plan de mejoramiento individual,
departamental, Gerencial
