Page 13 - RESULTADOS AUDITORIA EXTERNA

OBSERVACIONES VENTAS

DEL AUDITOR OBSERVACION

9 El Auditor preguntó sobre el Seguimiento que

se da con un proveedor

10 El Auditor preguntó si se hacen entregas

parciales

11 El Auditor preguntó qué indicadores se Cornelio informó que la Gerencia es quien realiza esa información,

tienen y si hay algún documento de pero mostró las gráficas de los cierres de mes
cumplimiento • Incremento de Ventas

• Clientes Nuevos

12 Solicitó ver el AMEF Karen lo mostró de SICADI

13 El Auditor preguntó las Políticas de las Falta en el Procedimiento de Ventas o la Referencia de donde se

Cancelaciones encuentran

14 De la Devolución de Mercancía, cuales son No hay un documento donde se le informe al cliente, se sugiere

las Políticas y en qué documento se le hacen ponerlo en las cotizaciones, o en seguimiento de post venta

saber al cliente

15 El Auditor preguntó Dónde dice, Qué dice, y
cual es la participación del personal para el

cumplimiento de la Política de Calidad