Page 46 - lapmonevdakfdd_semester1_2019

Penyebab Permasalahan Pada Tahun Lalu, Terdapatnya sisa pada DAK FISIK Bertahap dijelaskan dengan Matrik dibawah ini;
No Uraian Penyebab Rekomendasi
1 Terdapat 1 DAK REGULER bidang Pertanian Yang salur di Tahap Tidak tersedianya Dana yang mencukupi dalam 1. Segera melakukan lelang pekerjaan begitu rencana
I namun tidak salur di Tahap II dan III pada Propinsi Bengkulu penyaluran Tahap II dan III karena nilai Kontrak kegiatan telah disetujui oleh K/L
Lebih besar dari Pagu
2 DAK Reguler Pertanian Kabupaten Seluma, dan DAK Reguler karena tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak 2. Perbaikan perencanaan kegiatan, sehingga
Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai total Rp12,3 ada dokumen kontrak mengurangi risiko kegiatan tidak dapat dilaksanakan
miliar tidak dapat disalurkan,. dan DAK Fisik gagal disalurkan.
3 Batas akhir pengajuan persyaratan Penyaluran DAK Fisik 1. Data Kontrak DAK Fisik sebagian besar
Tahap III adalah 17 Desember 2018, tetapi hingga batas waktu disampaikan menjelang batas akhir 3. Segera Melakukan Koordinasi dengan KPPN Penyalur
yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa bidang yang 2. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan bila terdapat Permasalahan.
belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, yaitu baik (batal/tidak sesuai dengan jadwal)
-DAK Reguler Pertanian di Provinsi Bengkulu dan Kota dikarenakan kurangnya perencanaan 4. Peran dari Pemda dan KPPN dalam Melakukan
Bengkulu kegiatan. Pengawasan terhadap Kelengkapan dokemen
-DAK Reguler Perumahan dan Permukiman Kabupaten persyaratan dengan memanfaatkan OM-SPAN
Bengkulu Tengah
-DAK Reguler Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu
Tengah
-DAK Affirmasi Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
-DAK Affirmasi Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara
4 Adanya relisasi SP2D BUD yang terlupload di OM-SPAN yang Lemahnya Kontrol dari KPPN terhadap Meningkatkan Peran Seksi BANK dalam melakukan
seharusnya Tahap II namun terupload ke Tahap III untuk monitoring SP2D BUD Pengawasan SP2D BUD
Pemda Kota Bengkulu atas DAK REGULER Bidang Kesehatan BELUM TERKUNCINYA DATA KUNCIAN atas
dan KB dan Perumahan dan Pemukiman transaksi yang sudah terjadi(tidak ada
periode close yang jelas di OM-SPAN)
5 Sulitnya menentukan DAN Mengukur Capaian Output atas Tidak sinkronya menu di OM-SPAN dengan Agar disediakan menu/iterface pada aplikasi yang lebih
penggunaan DANA DAK FISIK DAN DANA DESA OUTPUT atas capaian Output Pemda sesuai dengan kebutuhan dalam perhitungan capaian Output
sehingga sulit untuk mengukur dan tidak atas penggunaan DAK FISIK DAN DANA DESA
adanya data pembanding untuk menguji
validitas data capaian Output Pemda