Page 29 - Rapport d'activité 2018 - Initiative Orne

Budget prévisionnel 2019

get prévisionnel 2018

Rapport du Conseil d’administration sur la

présentation du budget prévisionnel 2019

à l’Assemblée Générale Ordinaire

(Cf. détail du budget prévisionnel 2019 p’30)

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le solde composant le résultat de fonctionnement budgété est nul.

Le total des produits budgétés hors bénévolat est de 130 500 € contre 146 574 € dans le
réalisé 2018.

Les produits sont notamment composés :
 De la subvention d'exploitation du Conseil départemental : 75 000 €.
 Des cotisations et autres participations : 37 750 € (dont 29 000 € émanant des
intercommunalités sur la base de 10 centimes d’euros par habitant et de 8 750 €.
émanant des personnes physiques ou morales hors collectivités locales).
 Du guichet unique régional : 17 500 € (dans le cadre d’un nouveau marché public).
 Des produits exceptionnels : 0 € .
 Des contributions volontaires (bénévolat/mise à disposition) : 60 000€.

Le total des produits budgétés avec bénévolat est de 190 500 € contre 207 498 € dans le
réalisé 2018.

Le total des charges budgétées hors bénévolat s’élève à 130 500 € contre 143 764 € dans le
réalisé 2018.

Les charges sont notamment composées :
 Des charges de personnel : 101 170 € (équilibre budgétaire atteint par diminution des
charges de personnel).
 Des autres services extérieurs : 17 895 € dont 5 995 € de participation au
fonctionnement d’Initiative Normandie.
 Des contributions volontaires (bénévolat/mise à disposition): 60 000 €.

Le total des charges budgétées avec bénévolat est de 190 500 € contre 204 688 € dans le
réalisé 2018.

Le Conseil d’administration
Alençon, le 7 mai 2019

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