Page 24 - TEKNIK PROYEKSI - PENDAHULUAN

Contoh:

Menurunkan Target Indikator Outcome menjadi Target Output

ASUMSI INDIKATOR: TARGET KINERJA

KATEGORI Target APK PERTUMB NO KOMPONEN 2013 2014 2015 2016 2017
NO
KABUPATEN Nas UHAN I APM SMP 89,3% 92,3% 93,3% 94,3% 95,3%

1 SUKSES 90,0% 1,0% II APK SMP 94,4% 96,5% 96,4% 96,3% 96,2%
III Persentase Guru SMP Berkualifikasi S-1/D-4 87,6% 90,7% 93,8% 96,9% 100,0%
2 BAIK 75,0% 3,0%
IV Persentase guru SMP Bersertifikat 39,8% 52,3% 64,9% 77,4% 90,0%
3 SEDANG 50,0% 6,0%
4 BURUK 0,0% 7,0% DATA

NO KOMPONEN 2014 2015 2016 2017 2018
Pendekatan proyeksi dengan
1 Penduduk Usia 13-15 tahun 7.615 7.813 7.943 8.010 8.005
menentukan pertumbuhan rata-rata
berdasarkan kelompok capaian APK. 2 Jumlah Siswa SMP/MTs 7.186 7.536 7.658 7.717 7.704
Dapat menggunakan pendekatan lain 3 Jumlah Siswa Usia SMP/MTs 6.800 7.211 7.411 7.553 7.629
seperti: 4 Penambahan Jumlah Siswa 350 122 59 (12)
1. Mengikuti pertumbuhan normal pada 5 Jumlah Guru 498 493 488 483 478
tahun-tahun sebelumnya 6 Jumlah Guru > S1 436 447 458 468 478

2. Menetapkan capaian angka sesuai 7 Jumlah Guru Bersertifikasi 198 258 317 374 431
standar/acuan pada tahun akhir 8 Rasio Guru:Siswa 14 19 23 28 32
proyeksi
INTERVENSI

ASUMSI PERHITUNGAN INTERVENSI: NO KOMPONEN 2015 2016 2017 2018 2015-2018
1. RKB: pertumbuhan siswa/standar 1 RKB 10 4 2 - 6
jumlah siswa per kelas 2 USB - - - - -
2. USB: Jumlah kebutuhan RKB*20%/6 3 BOS SM 7.536 7.658 7.717 7.704 23.079
> dari jumlah kecamatan tanpa SMP 4 BEASISWA MISKIN 1.642 1.669 1.681 1.679 5.029
3. Penduduk miskin: 21,79% 5 BEASISWA GURU 11 11 10 10 31
6 SERTIFIKASI GURU 60 59 58 56 173