Page 25 - TEKNIK PROYEKSI - PENDAHULUAN

Contoh:

Menurunkan Target Indikator Outcome menjadi Target Output

(lanjutan)

ASUMSI PERHITUNGAN INTERVENSI

INTERVENSI: NO KOMPONEN 2015 2016 2017 2018 2015-2018
1 RKB 10 4 2 - 6
1. RKB: pertumbuhan siswa/standar 2 USB - - - - -

jumlah siswa per kelas 3 BOS SM 7.536 7.658 7.717 7.704 23.079

2. USB: Jumlah kebutuhan 4 BEASISWA MISKIN 1.642 1.669 1.681 1.679 5.029

RKB*20%/6 > dari jumlah 5 BEASISWA GURU 11 11 10 10 31
6 SERTIFIKASI GURU 60 59 58 56 173
kecamatan tanpa SMP
ANGGARAN (Rp. Juta)
3. Penduduk miskin: 21,79%
NO KOMPONEN 2015 2016 2017 2018 2015-2018

ASUMSI STANDAR BIAYA: 1 RKB 1.555 622 311 - 933
UNIT COST USB 1.800 juta rupiah 2 USB - - - - -
UNIT COST RKB 140 juta rupiah 3 BOS SM 5.351 5.437 5.479 5.470 16.386
UNIT COST BOS 0,7 juta rupiah 4 BEASISWA MISKIN 1.232 1.251 1.261 1.259 3.772

UNIT COST BKM 0,8 juta rupiah 5 BEASISWA GURU 38 38 37 36 110
BEASISWA GURU 3,5 juta rupiah 6 SERTIFIKASI GURU 150 147 144 141 431
SERTIFIKASI GURU 2,5 juta rupiah TOTAL 8.176 7.348 7.088 6.765 21.201

25