Page 106 - UTP Annual Report 2019

(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 1 บันทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน ณ วันที่ 31
มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน ธันวำคม
2560 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 698,876.72 - - 698,876.72
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ 101,869.89 276,948.82 - 378,818.71
ค่ำเสื่อมรำคำ - อัตรำที่แตกต่ำงกัน 39,082,107.78 (1,248,096.41) - 37,834,011.37

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน 3,008,281.80 443,223.80 - 3,451,505.60
รวม 42,891,136.19 (527,923.79) - 42,363,212.40

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)
2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)
ภำษีเงินได้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 87,119,612.01 15,899,280.37

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 864,316.96 527,923.79

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 87,983,928.97 16,427,204.16

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)