Page 21 - 物资配送部成品保管工质量风险管防控手册

混错牌---记录控制  质量风险防控等级 中

控制关键点 控制举措

 成品进出库记录（各系统）需及时、完整、
★账、卡、物、票与
正确填写
ERP、物流系统无误
 帐卡物相符

控制要求或指标、参数

★成品进出库记录（各系统）需及时、完整、

正确。

★帐卡物相符。

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