Page 88 - LAPTAH PA KLUNGKUNG 2016
P. 88
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2016
2. Arsip SPM No. 07, 08, 09, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan
lain-lain….. ada beberapa kwitansi, (“lunas dibayar tanggal….”) masih belum
ditanggali oleh bendahara pengeluaran.
3. Arsip SPM No. 40 tanggal 11 Mei 2016, Kwitansi No. 42 ada 2 nota tetapi tidak ada
jumlah total.
4. Kwitansi No. 44, tertulis pembelian pertamax Rp. 650.000,- tetapi tanpa penjelasan
untuk roda 4.
5. SPM No. 17 tanggal 02 Maret 2016, kwitansi No. 14 belanja ATK nota tanggal 18
Pebruari 2016 tertulis Rp. 4.672.000,- perinciannya : Register transaksi harian
persediaan masuk (pembelian untuk periode bulan Pebruari 2016). Tidak sama
dengan arsip SPM No. 40 kwitansi no. 43 tanggal 27 April 2016 belanja ATK Rp.
3.570.500,-, nota ada dua dengan perincian belanja per item.
6. SPM No. 47 tanggal 02 Juni 2016, perjalanan dinas. Dalam daftar rincian permintaan
pembayaran, kolom penerima dan keperluan tertulis…..biaya perjalanan dinas dari
badung ke badung.
7. SPM No. 41 tanggal 30 Mei 2016, yaitu Belanja modal peralatan dan mesin
(pekerjaan pengadaan alat pengolah data dan informasi). Dalam SK Kuasa Pengguna
Anggaran tentang pengangkatan pejabatpenerima hasil pekerjaan sudah tanda tangan
tetapi belum dicap dinas. Kwitansi pembayaran belum mencantumkan nomor bukti,
dan nomor serta tanggal SPK/Kontrak kerja.
8. Gaji rutin telah berjalan dengan baik, gaji susulan juga demikian. Kekurangan gaji
April dalam kolom penerimaan ada yang belum tanda tangan.
9. Uang makan bulan April 2016 dalam lampiran penerimaan ada yang belum tanda
tangan.
10. Honor Pengelola Keuangan, dalam SPM No. 44, dalam lampiran penerimaan masih
ada yang belum tanda tangan
11. Remunerasi masih ada potongan tertinggi 5 %.
12. Untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas khususnya roda 2, tidak harus sama
operasionalnya.
13. SPM Nomor 60 tanggal 25 juli 2016, penerbit SPM belum tanda tangan
14. SPM Nomor 77, dalam kontrak, hak dan barang, menerima dan member laporan
secara periodic pelaksanaan pekerjaan.
15. SPM Nomor 78 tanggal 22 September 2016, ada SPP pembelian bahan dan jasa
tukang pemeliharaan Gedung Kantor (Mess) nota dan jasa tukang belum
tandatangan. Dan ada juga di lembar SPP yang lainnya dalam SPM yang sama.
BAB IV Pengawasan | 79
