Page 239 - RUBI OLIVARES

MMT46 ®

Simulación Empresa Nombre Año 1
NOTAS: Las casillas que incluyen valores y tienen el fondo amarillo son variables dadas, y deben actualizarse cada año de simulación de acuerdo con la información encontrada en el apartado de información general y en los resultados.
Las casillas con fondo blanco marcan valores que deben ser introducidos por el participante.
Las casillas en azul son casillas con fórmulas que dan resultados automáticos. La hoja está preparada para proyectar un año 1. Para el resto de años se deben introducir las variables necesarias para que proyecte correctamente resultados.
INFORMACIÓN GENERAL
Renta per capita Condiciones bancarias:
Mercado Renta Interés por descubierto (%) 20.00
A (€) 18,900 Plazo de amortización préstamos (años) 4
B (€) 24,000 Tipo de interés préstamos (%) 10.00
Y ($) 36,000 Comisión de apertura préstamos (%) 1.00
Comisión de amortización anticipada préstamos (%) 1.00
Coste estándar de producción Tipo de interés inversiones financieras (%) 2.50
Producto Coste (€) Comisión cancelación inversiones financieras (%) 1.00
L 0.68
T 1.20 Tipo de cambio (euros por 1 dólar): 1.00
DECISIONES FINANZAS
Préstamo que se solicita (€) 0
Préstamos a amortizar anticipadamente (€)
Inversiones financieras (€)
DECISIONES PRODUCCIÓN
Inversión en inmovilizado (€) 6.000.000
De L De T
Uds. en stock del año anterior 0 0
Producción del año en unidades 260,000,000 100,000,000
Total producción disponible en unidades 260,000,000 100,000,000
DECISIONES DELEGACIONES E INVESTIGACIONES
Número de delegaciones
Mercado A 6 Presupuesto total investigaciones (€) 90,000
Mercado B 6
Mercado Y 12
DECISIONES RECURSOS HUMANOS
Nº de vendedores por delegación Remuneración de los vendedores
AS Fijo Mercado A (€)
AT Variable Mercado A (%)
BS Fijo Mercado B (€)
BT Variable Mercado B (%)
DECISIONES LOGÍSTICA
Transporte hasta plataformas Transporte hasta detallistas
Número de plataformas Capacidad de carga Número de vehículos Capacidad de carga Número de vehículos
(kg) (kg)
Mercado A 36 24,000 25
Mercado B 12 12,000 12
Mercado Y 36 24,000 25
DECISIONES PRODUCTO LECHE (L)
P.V.P (€) Margen detallista (€) Lineal (%) Nº promociones Tipo promoción Detalle (€)* PLV (€)
Canal
AG 1.80 0.50 80 4 Plus prom. directo 1.00 20,000
AS 1.80 0.50 50 0 Sin promoción 0.00 13,000
AT 1.80 0.50 20 0 Sin promoción 0.00 5,000
BG 1.80 0.50 80 3 3x2 0.00 20,000
BS 1.80 0.50 50 0 Sin promoción 0.00 13,000
BT 1.80 0.50 20 0 Sin promoción 0.00 5,000
YG 1.80 0.50 90 4 Plus prom. directo 1.00 30,000
* Introducir el coste en euros de la promoción.
Comunicación Mercado A Comunicación Mercado B Comunicación Mercado Y
Campaña publicitaria 9 16 5
Número de Número de Número de
Soporte Presupuesto (€) Presupuesto (€) Presupuesto ($)
inserciones inserciones inserciones
Misceláneo Radio (MI) 0 0 0
Noticias radio (NO) 0 0 0
Películas TV (PE) 0 0 104 1,976,000
Prensa (PR) 0 0 0
Seriales TV (SE) 365 1,752,000 365 1,752,000 165 1,237,500
Total 365 1,752,000 365 1,752,000 269 3,213,500
DECISIONES PRODUCTO YOGURT (T)
P.V.P (€) Margen detallista (€) Lineal (%) Nº promociones Tipo promoción Detalle (€)* PLV (€)
Canal
AG 4.50 0.50 80 3 Plus prom. directo 1.00 20,000
AS 4.50 0.50 50 0 Sin promoción 0.00 13,000
AT 4.50 0.50 20 0 Sin promoción 0.00 5,000
YG 4.50 0.50 80 3 Plus prom. directo 1.00 20,000
BS 4.50 0.50 50 4 3x2 0.00 13,000
BT 4.50 0.50 21 0 Sin promoción 0.00 5,000
YG 4.50 0.50 90 3 Plus prom. directo 1.00 30,000
* Introducir el coste en euros de la promoción.
Comunicación Mercado A Comunicación Mercado B Comunicación Mercado Y
Campaña publicitaria 6 4 19
Número de Número de Número de
Soporte Presupuesto (€) Presupuesto (€) Presupuesto ($)
inserciones inserciones inserciones
Misceláneo Radio (MI) 0 0 0
Noticias radio (NO) 0 730 4,380,000 0
Películas TV (PE) 0 0 52 988,000
Prensa (PR) 0 0 0
Seriales TV (SE) 365 1,752,000 730 3,504,000 365 2,737,500
Total 365 1,752,000 1,460 7,884,000 417 3,725,500
PREVISIÓN DE VENTAS PRODUCTO LECHE (L)
Unidades normales vendidas Unidades vendidas en promoción
Canal Total A través de la red Total A través de la red
AG 112,036,055 112,036,055 10,779,766 8,292,128
AS 68,228,763 68,228,763 0 0
AT 0 0 0 0
BG 35,871,434 35,871,434 186 143