Page 241 - RUBI OLIVARES

PREVISIÓN DE VENTAS PRODUCTO YOGURT (T)
Unidades normales vendidas Unidades vendidas en promoción
Canal Total A través de la red Total A través de la red
AG 25,000,000 10,331,360 11,059,360 11,059
AS 0 0 0 0
AT 0 0 0 0
BG 19,747,000 19,747,000 18,200,000 18,200,000
BS 0 0 0 0
BT 0 0 0 0
YG 15,600,000 15,600,000 10,000,000 9,800,000
Total 60,347,000 45,678,360 39,259,360 28,011,059
Total de unidades vendidas 99,606,360
Unidades demandadas de la marca 19,811,787
Unidades en stock 393,640
PREVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
INFORMACIÓN
Coste estándar unidad de L (€) 0.68
Coste estándar unidad de T (€) 1.20
Préstamos a amortizar el 2 de enero (€) 0
ROTURAS LOGÍSTICAS
Fábrica-plataforma / Plataforma-detallistas A No / Sí
Fábrica-plataforma / Plataforma-detallistas B No / Sí
Fábrica-plataforma / Plataforma-detallistas Y No / Sí
CUENTA DE RESULTADOS
VENTAS: L
Ventas totales 468,000,000
Costes márgenes detallistas 130,000,000
Ingresos netos: L 338,000,000
COSTE DE VENTAS: L
Costes directos de producción 176,800,000
Gastos de promoción de ventas 43,679,555
Costes de empresas mayoristas 1,179,353
Previsión de costes de transporte fábrica-plataformas** 610,778
Previsión de costes de almacenaje** 588,383
Previsión de costes de transporte plataformas-detallistas** 9,645,602
Aranceles por importación 358,921
Total coste de ventas: L 232,862,592
Resultado bruto: L 105,137,408
VENTAS: T
Ventas totales 448,228,620
Costes márgenes detallistas 49,803,180
Ingresos netos: T 398,425,440
COSTE DE VENTAS: T
Costes directos de producción 119,527,632
Gastos de promoción de ventas 39,259,360
Costes de empresas mayoristas 8,570,838
Previsión de costes de transporte fábrica-plataformas** 0
Previsión de costes de almacenaje** 232
Previsión de costes de transporte plataformas-detallistas** 3,211
Aranceles por importación 621,792
Total coste de ventas: T 167,983,065
Resultado bruto: T 230,442,375
GASTOS GENERALES
Gastos amortización 2,990,000
Gastos generales de estructura 4,200,000
Delegaciones: Mercado A 862,200
Delegaciones: Mercado B 862,200
Delegaciones: Mercado Y 3,600,000
Incentivos a la fuerza de ventas 0
Gastos de investigación 90,000
Inversión en publicidad L (incluido PLV) 6,823,500
Inversión en publicidad T (incluido PLV) 13,467,500
Total gastos generales 32,895,400
Resultado de explotación 302,684,382
ACTIVIDAD FINANCIERA
Ingresos financieros por inversiones 0
Otros ingresos financieros
Gastos financieros de préstamos 0
Gastos financieros por comisiones 0
Gastos financieros por descubierto
Otros gastos financieros
Resultado de la actividad financiera 0
OTROS INGRESOS/GASTOS
Otros ingresos 0
Otros gastos 0
Total otros ingresos/gastos 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 302,684,382
** Debe incluirse la previsión de coste realizada por la empresa.