Page 101 - C:\Users\YUT_THAPAKORN\Desktop\รายงานประจำปี\

หน้ำ 98

3.3 จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
ปี ๒๕๖๒ เพื่อขอตั งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน 3 โครงกำร (กลุ่มปฐมวัย

กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยท ำงำน)
3.4 แก้ไข/เพิ่มเติม (ร่ำง) พจนำนุกรมกิจกรรมประจ ำปี 2562 ในผลผลิต/กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง
กับส ำนักโรคติดต่อทั่วไป
3.5 จัดท ำ (ร่ำง1) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2562 ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป วงเงิน 43,750,220

บำท เสนอกองแผนงำนเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 พร้อมจัดเตรียมข้อมูลแผนและกรอบวงเงินให้
ผู้อ ำนวยกำรน ำเสนอรองอธิบดีฯ พิจำรณำในกำรประชุม Cluster CD เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2560 และได้
ด ำเนินกำรทบทวนแผนและปรับลดงบประมำณตำมข้อเสนอแนะ โดยได้จัดส่ง (ร่ำง2) แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2562 วงเงิน 32,157,120 บำท เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 และกรมได้พิจำรณำจัดสรร

งบประมำณประจ ำปี 2562 ให้ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป จ ำนวนเงิน 33,167,100 บำท
3.6 เข้ำร่วมกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรฯ (แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และงบลงทุน) เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2561 ณ อำคำรรัฐสภำ 3
3.7 จัดท ำค ำของบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ทุกงบรำยจ่ำย

เสนอกองแผนงำน กรมควบคุมโรคและได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
1) งบบุคลำกร จ ำนวน 66,515,600 บำท
2) งบด ำเนินงำน (ขั นต่ ำภำรกิจประจ ำ) จ ำนวน 4,031,000 บำท

3) งบด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 33,167,100 บำท
4) งบด ำเนินงำน (เวชภัณฑ์ยำและมิใช่ยำ) จ ำนวน 95,920,400 บำท
5) งบลงทุน จ ำนวน 19,052,700 บำท
6) งบรำยจ่ำยอื่น (กลุ่มโครงกำรตำมพระรำชด ำริฯ) จ ำนวน 3,955,600 บำท

7) เงินนอกงบประมำณ (TUC) จ ำนวน 13,447,050 บำท
โดยทุกงบด ำเนินงำนได้จัดท ำรำยละเอียดในระบบบริหำรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ (EStimatesSM) เมนูค ำ

ของบประมำณและได้รับอนุมัติจำกกองแผนเรียบร้อยแล้ว
4. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนัก
โรคติดต่อทั่วไป ส่งกองแผนงำน กรมควบคุมโรค ในวันที่ 38 กันยำยน 2561 ประกอบด้วย

1) งบบุคลำกร จ ำนวน 63,350,440 บำท
2) งบด ำเนินงำน
2.1) งบด ำเนินงำน (ขั นต่ ำภำรกิจประจ ำ) จ ำนวน 5,826,622 บำท
2.2) งบด ำเนินงำนโครงกำร (ยกเว้นเศรษฐกิจพิเศษ) จ ำนวน 103,134,420

บำท ประกอบด้วย 4 ประเด็น 10 โครงกำร ดังนี ประเด็นที่ 1) กำรพัฒนำศักยภำพตำมช่วงวัย (เด็กปฐมวัย
เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษำ 5-21 วัยแรงงำน จ ำนวน 3 โครงกำร ประเด็นที่ 2) กำรพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ (อยู่ระหว่ำงรวบรวมด ำเนินกำร) ประเด็นที่ 3) งำนยุทธศำสตร์กรมฯ (กำรป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ) จ ำนวน 6 โครงกำร และประเด็นที่ 4) งำนพื นฐำนกรมฯ (กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ :

กลุ่มเป้ำหมำยประชำกรพิเศษ) จ ำนวน 1 โครงกำร