Page 69 - Pelan Risiko Rasuah

KOD TAHAP RISIKO
9 TINGGI
TAHAP RISIKO
3
IMPAK
Perundangan
2
IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU (d) Operasi (c) Kewangan (e) Keselamatan 3 1 -
(f) Tadbir Urus/
Maklumat

(b) Reputasi
5 5
(a) Manusia
3
KEBARANGKALIAN
melebihi call gagal melaksanakan dengan cekap target menjawab dengan dapat dengan yang tidak PKP dapat masa apabila secara manual cara

AKIBAT kapasiti PKP sedia ada: drop Kompetensi: Attendance: kegagalan Teknikal: Kestabilan sistem: tidak kapasiti penuh. Pengoperasian MyGCC dilaksanakan baik dan sempurna. mengakibatkan menyampaikan maklumat dengan tepat kepada pelanggan. Pengambilan lebih mengakibatkan ketidakcekapan

1. PKP: Panggilan x jumlah meningkat. x untuk tugasan dan terlatih. x memenuhi panggilan. 2. x dapat panggilan Network: x tidak 3. Proses: Maklumat x mencukupi tidak x yang bekerja kerja.

90% (Tidak Standard Panggilan

INSIDEN RISIKO Tidak mencapai sasaran yang ditetapkan pengurusan. Penarafan Pusat 63

SLA oleh mencapai Antarabangsa)
Khidmat yang yang / kurang jumlah PKP PKP PKP dan lain- kawalan: diberikan tidak talian tidak secara manual

SEBAB Pegawai Pelanggan (PKP): panggilan sangat tinggi dan $YHUDJH +DQGOLQJ 7LPH (AHT) yang Kompetensi.PKP mahir Kekurangan pengambilan (EL,MC,AL,TH Masalah teknikal (6WDELOLW\ luar Maklumat yang agensi mencukupi. Sambungan Eerjaya/tidak berjawab. apabila CRM bermasalah.

1. Jumlah x lama. x kurang motivasi. x (Tiada baru). Kehadiran x lain). 2. Teknikal: x V\VWHP) Faktor x Network. 3. Proses x oleh x Report x
KOD RISIKO 4.10

BAHAGIAN TERLIBAT MyGCC

PROGRAM Pengukuran Prestasi Perkhidmatan MyGCC

64
JADUAL PENILAIAN RISIKO MAMPU