Page 70 - Pelan Risiko Rasuah

KOD TAHAP RISIKO
2 RENDAH
TAHAP RISIKO
2
IMPAK
2
Perundangan
IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU (d) Operasi (c) Kewangan (e) Keselamatan - 1 -
(f) Tadbir Urus/
Maklumat

(b) Reputasi
2 2
(a) Manusia
1
KEBARANGKALIAN
Jumlah CSI tidak Proses kerja QA Pelanggan gagal EHUNDLWDQ dan rakaman

AKIBAT mencapai sasaran yang tidak lengkap. dihubungi (tiada PDNOXPDW

1. dikehendaki. 2. 3. lengkap pemanggil panggilan).
80% (Tidak Standard Panggilan
INSIDEN RISIKO mencapai sasaran yang ditetapkan pengurusan. Penarafan Pusat 27

Tidak oleh mencapai stability Antarabangsa).

PKP QA tidak mencukupi.

SEBAB ACR breakdown.

1. 2.Sistem

KOD RISIKO 4.11

BAHAGIAN TERLIBAT MyGCC

PROGRAM Indeks Kepuasan Pelanggan MyGCC CSI (Customer Satisfaction Index): 80%

65
JADUAL PENILAIAN RISIKO MAMPU