Page 93 - Pelan Risiko Rasuah

KOD TAHAP RISIKO
8 SEDERHANA 9 TINGGI 6 SEDERHANA 2 RENDAH
TAHAP RISIKO
3 3 4 2
IMPAK
3 1 3 1 4 - - -
Perundangan
IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU (d) Operasi (c) Kewangan (e) Keselamatan 3 3 3 3 5 2 1 2
(f) Tadbir Urus/
Maklumat

(b) Reputasi
3 2 2 3 4 3 2 3
(a) Manusia
3 tidak 3 1 audit 1
KEBARANGKALIAN
Urusan kerja seharian rungutan teguran tindakan Jabatan Kesinambungan MAMPU

AKIBAT dilaksanakan dalam tempoh Mendapat daripada bahagian-bahagian atas beberapa faktor seperti lewat dan sebagainya. Program/Projek dapat dilaksanakan atau lewat dilaksanakan. Mendapat daripada Audit Kewangan. Dikenakan tatatertib/surcaj dan lain-lain. teguran Pengurusan Kewangan yang dilaksanakan oleh Bahagian Dalam, Perdana Menteri. penyampaian perkhidmatan

1. yang lama. 2. terhadap 3. 1. arahan semasa. 2. Menjadi rekod Audit 1. produk-produk terjejas. MAMPU

INSIDEN RISIKO Pelaksanaan proses kerja kewangan lewat dan tidak dilaksanakan dapat menyeluruh dengan Pematuhan kewangan prosedur terjejas. Pelaksanaan proses kerja yang tidak selaras dengan pekeliling/ pentadbiran Pengurusan kenderaan jabatan tidak Pekeliling mematuhi Perbendaharaan WP 4.1. Pasukan Petugas tidak cekap dalam menguruskan Kesinambungan Pelan Perkhidmatan dan lewat memberi tindak balas apa

T6- Pemerkasaan Organisasi Berprestasi Tinggi S3-Memantapkan Pengurusan Organisasi SEBAB 1. Bilangan pegawai yang tidak mencukupi. kurang Pegawai 2. diberikan pendedahan/informasi/lati kurang dan han pengalaman menyeluruh prosedur Kewangan. mendapat Tidak 3. sokongan dan kerjasama Bahagian- daripada Bahagian untuk mematuhi prosedur kewangan. Pegawai kurang diberikan pendedahan/informasi/lati han berhubung pekeliling/ ar

BAHAGIAN KOD RISIKO TERLIBAT 6.7 Unit Integriti 6.8 BKP (Kewangan) 6.9 BKP (Kewangan) 6.10 BKP

TERAS STRATEGIK STRATEGIK PROGRAM Pemerkasaan Pengurusan Kewangan, dan Perakaunan Pemerkasaan Pengurusan Kewangan, dan Perakaunan Pemerkasaan Pengurusan Kewangan, dan Perakaunan Kesinambungan dan Perkhidmatan

Perolehan Perolehan Perolehan Pelan
88
JADUAL PENILAIAN RISIKO MAMPU