Page 38 - PowerPoint Presentation

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ
แผนการด าเนินงาน
รวมงบประมาณ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 - 2 ไตรมาส 3 - 4
(บาท)
ค่าเป้าหมาย รวมงบประมาณ (บาท) ค่าเป้าหมาย รวมงบประมาณ (บาท)
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 5,000 คน 42,019,300 2,500 20,428,900 2,500 21,590,400
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 5,000 คน 42,019,300 2,500 20,428,900 2,500 21,590,400
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี 5,000 คน 34,919,800 2,500 17,459,900 2,500 17,459,900
1. กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 30,065,000 2,500 15,032,500 2,500 15,032,500
1.1 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ 150 เรื่อง 650,000 150 325,000 150 325,000
1.2 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 5,000 คน 2,640,700 2,500 1,320,350 2,500 1,320,350
1.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าตึก 3 ชั้น) 10,541,800 5,270,900 5,270,900
1.4 งบบริหารจัดการกอง สลก. 1,000,000 500,000 500,000
1.5 ค่าสาธารณูปโภค 15,232,500 7,616,250 7,616,250
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร 1,500,000 750,000 750,000
3. สนับสนุนการด าเนินงานตรวจสอบภายใน 700,000 350,000 350,000
3
3
4. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ค าของบประมาณ และการติดตามประเมินผล 3 เรื่อง 2,654,800 1,327,400 1,327,400
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ 4,709,500 1,774,000 2,935,500
1
1
1
1
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ 1 ระบบ 4,709,500 1,774,000 2,935,500
1
1
กิจกรรมหลัก : การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน 1 เรื่อง 2,390,000 1,195,000 1,195,000
1
1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 1 เรื่อง 2,390,000 1,195,000 1,195,000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโต 402 คน 118,734,600 - 59,366,400 - 59,368,200
จากภายใน)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 402 คน 118,734,600 - 59,366,400 - 59,368,200
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ 402 คน 118,734,600 59,366,400 59,368,200
1. งบบุคลากร 114,918,400 57,458,400 57,460,000
2. งบด าเนินงาน 3,816,200 1,908,000 1,908,200