Page 9 - เล่มแผนยุทธ์ศาสตร์และแผนธุรกิจ สระบุรี. ปีบัญชี 2562

ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรี

SARABURI Provincial Office

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2560 – 2564) (ทบทวนครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2562)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์
เชิงวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2564

การเติบโตเงินออมเกษตรกร เพิ่มขึ้น 3% เพิ่มขึ้น 4% เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5% เพิ่มขึ้น 5%
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากความ > 85%
เกษตรกรอย่าง มั่งคั่ง
ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากดัชนีชี้ > 82%
วัดความสุข
ขยายการให้บริการทาง
ให้บริการทาง การเงินเข้าถึงชุมชนผ่าน 5 แห่ง 6 แห่ง 7 แห่ง 8 แห่ง 9 แห่ง
การเงินครบ ช่องทางเครือข่ายทางการเงิน
วงจรและ เติบโตสินเชื่อ
ทันสมัยเพื่อ 460 ลบ. 442 ลบ. 456 ลบ. 486 ลบ. 516 ลบ.
เป็นศูนย์กลาง เติบโตเงินฝาก
ทางการเงินใน อัตราเติบโตของการให้บริการ
กลุ่ม เปูาหมายเพิ่มขึ้น
ภาค 557 ลบ. 640 ลบ. 663 ลบ. 708 ลบ. 746 ลบ.
ชนบท เติบโตค่าบริการและค่าธรรมเนียม (FBI)
29.74 ลบ. 29.74 ลบ. 30.92 ลบ. 32.42 ลบ. 33.91 ลบ.
ROA 1.47% 0.36% 0.36% 0.37% 0.40%
BIS (ไม่มีการเพิ่มทุน) 11.85% 11.57% 11.18% 10.82% 10.59%
NPL/Loan ≤ 10.66%
Cost to Income 37.27% 35.14% 37.30% 38.54% 39.64%
เป็นองค์กร ยกระดับที่ปรึกษาทาง ยกระดับที่ปรึกษาทาง
ประสิทธิภาพ
สูงอย่างยั่งยืน การเงิน/การลงทุน การเงิน/การลงทุน
(ด้านการเงิน ด้านธุรกิจเกษตรแบบ ด้านธุรกิจเกษตรแบบ
และ ด้านการ เข้มข้น จ านวน 2 คน เข้มข้น จ านวน 2 คน สินเชื่อเฉลี่ยต่อ สินเชื่อเฉลี่ยต่อ สินเชื่อเฉลี่ยต่อ
พนักงาน 65.00
พนักงาน 67.00
บริหารจัดการ ประสิทธิภาพพนักงาน พนักงาน 63.00 ลบ. ลบ.เงินฝากเฉลี่ยต่อ ลบ.เงินฝากเฉลี่ยต่อ
เงินฝากเฉลี่ยต่อ
เพื่อรองรับ พัฒนาที่ปรึกษา พัฒนาที่ปรึกษาทาง
ภารกิจหลัก ทางการเงินประจ า การเงินประจ าสาขา พนักงาน 100 ลบ. พนักงาน 105 ลบ. พนักงาน 110 ลบ.
ของธนาคาร สาขา (Smart Sales) (Smart Sales)ไม่
และการ
เปลี่ยนแปลง สาขาละ 1 คน น้อยกว่า 10 คน
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม 1 ผลงาน
(Disruptive) ผลงานนวัตกรรมที่น าไป - - (สินเชื่อ/เงินฝาก/ นวัตกรรม 1 ผลงาน นวัตกรรม 1 ผลงาน
ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า (สะสม 2 ผลงาน) (สะสม 3 ผลงาน)
FBI)
คะแนนประเมิน
คะแนนประเมิน ITA คะแนนประเมิน90% คะแนนประเมิน 95% หรือ AA
95%

Eco Efficiency - - จ านวน 1 สาขา จ านวน 3 สาขา จ านวน 10 สาขา

สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ เพิ่มขึ้น 10%
สร้างคุณค่าร่วม -
ระหว่าง 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน
องค์การ ชุมชนอุดมสุข - ชุมชนต้นแบบฯ ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 4 มิติ ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทุกมิติ
สังคม และ (จ านวนชุมชนสะสม)
สิ่งแวดล้อม 1 ชุมชน 2 ชุมชน 4 ชุมชน 9 ชุมชน
ชุมชนที่ได้รับรอง ชุมชนที่ได้รับรอง ชุมชนที่ได้รับรอง
มาตรฐานเกษตร มาตรฐานเกษตร มาตรฐานเกษตร
เกษตรยั่งยืน - -
อินทรีย์ (สะสม) อินทรีย์ (สะสม) อินทรีย์ (สะสม)
1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน

4