Page 49 - MANUAL EKSA PTJPM

KRITERIA AUDIT

KEPERLUAN UTAMA PERLAKSANAAN
KOMPONEN A

KOMPONEN AKTIVITI TANGGUNGJAWAB

A1 Menyediakan Manual atau Garispanduan selaras JK Induk EKSA
dengan dasar EKSA Agensi

A2 Menyebarkan Manual/Garispanduan serta Dasar JK Induk EKSA
EKSA dan memastikan semua wargakerja (melalui penyelaras)
memahaminya

A3 Memastikan Amalan EKSA dipatuhi dan JK Induk EKSA
diimplimentasi oleh semua wargakerja Agensi (melalui JK Audit)

A4 Memastikan Dokumentasi berkaitan EKSA Penyelaras (JK Induk)
disusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskini Setiausaha (JK
i.Minit Mesyuarat EKSA Latihan,Promosi dan
ii Surat Lantikan Jawatankuasa Audit)
iii Laporan Aktiviti Jawatankuasa Setiausaha (JK Zon)

A5 Mewujudkan keseragaman pelaksanaan EKSA JK Induk EKSA
seperti manual / garispanduan yang
dibangunkan oleh Agensi

A6 Menyedia dan memaparkan SUDUT EKSA
ditempat yang stratergik (secara Fizikal atau Ketua Zon
Maya) dan mengandungi perkara-perkara berikut
i. Dasar EKSA Jabatan
ii. Carta Organisasi
iii. Gambar Aktiviti SEBELUM dan SELEPAS
iv. PelanLantai
v. Gantt Chart semasa
vi. Infomasi/Hebahan EKSA
vii. Tarikh Kemaskini sudut EKSA

A7 Membentuk dan melantik Jawatankuasa JK Induk EKSA (untuk JK
pelaksana EKSA yang terdiri sekurang- peringkat Induk)
kurangnya 3 Jawatankuasa seperti berikut Ketua Zon (untuk JK
i. JKLatihan peringkat Zon)
ii. JKPromosi
iii. JKAudit

A8 Merancang dan melaksana program/aktiviti EKSA JK Induk EKSA
secara berkala seperti: JK Latihan
i. Menyedia dan kemaskini Gantt Chart JK Promosi
aktiviti JK Audit
ii. Menyebar Maklumat Latihan,promosi dan JK Zon
Audit
iii. Melaksana Program EKSA

EKSA PTJPM Page 49