Page 7 - ประชุมงบประมาณ (คณะทำงาน) เอกสารข้อมูลรายละเอียดรายได้-รายจ่าย

21 ต.ค. 2562

ค่าล่วงเวลา (510 - 201)
รบห.
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง ประมาณการ
รายละเอียด
2562 30 ก.ย. 62 2563
ปี 2561 เงินเดือนรวม 35,212,557 x 7.10% ของเงินเดือนรวม (2,500,000)
ปี 2562 เงินเดือนรวม 36,800,000.00 x 7.10% ของเงินเดือนรวม 2,650,000.00 2,677,456.89
-2,650,000.00

แผนการท าล่วงเวลาของ 3 สายงานรอง
1. รบช. = 927,500.00 ( 35%)
2. รกง. = 927,500.00 (35%)
3. รบห. = 795,000.00 (30%)

ค่าใช้จ่าย ปี 2561 = 2,719,016.90

รวม 2,650,000.00 2,677,456.89 -

3.2 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (510 - 500)
รบห.
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง ประมาณการ
รายละเอียด
2562 30 ก.ย. 62 2563

1. ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ (15,800 x 76 คน) + (10,000 x 1 คน) 1,310,000.00

2. กองทุนเงินทดแทน ( 20,000,000 x 0.04 % ) 10,000.00

3. ค่ารักษาพยาบาลบิดา - มารดา ( 20,000 x 25 คน x 5 คน ) 400,000.00
- เจ้าหน้าที่ๆอาจได้ใช้สิทธิจ านวน 39 คน
- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้สิทธิจ านวน 11 คน ( บิดามารดาถึงแก่กรรม )
4. ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที คู่สมรส บุตร 1,200,000.00
5. เงินช่วยเหลือบุตร ( จ านวนบุตร 18 คน x 200 บาท x 12 เดือน ) 45,600.00
- จ านวนบุตรเจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิปัจจุบัน 18 คน
- จ านวนบุตรเจ้าหน้าที่ที่คลอดปี 2562 จ านวน 1 คน(200x1x12)
6. ค่าการศึกษาบุตร 200,000.00
7. สวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุทองค าแท่ง "ขายออก" ณ 1 ธค.ของ -
ทุกปี
7.1 อายุงานเกิน 30 ปีขึ้นไป วงเงิน 30,000 บาท (หนัก 1.50 บาท)
7.2 อายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไป วงเงิน 26,500 บาท (หนัก 1.25 บาท)
7.3 อายุงานเกิน 10 ปีขึ้นไป วงเงิน 22,000 บาท (หนัก 1.00 บาท) -
8. ส ารองอื่น ๆ เช่น ค่ายาสามัญ, ค่าท าศพ พวงหรีด 34,400.00
*** ค่าใช้จ่าย ปี 2561 = 1,949,988.75
รวม 3,200,000.00 2,851,031.20 -