Page 25 - Procurement PlayBook for User
P. 25
วิธีกำรอนุมัติ PR
การอนุมัติใบขอซื้อ (PR) เป็นไปตามอ านาจด าเนินการกลางการจัดซื้อจัดหา ซึ่งระบบ
EP จะสร ้างสายอนุมัติใน step 4 ให ้แบบอัตโนมัติ ตามประเภทการสั่งซื้อและวงเงินการ
สั่งซื้อที่ผู ้ขอซื้อได ้เลือกและสร ้างไว ้
ทั้งนี้ ผู ้ขอซื้อสังกัดส านักงานใหญ่สามารถก าหนด/เปลี่ยนแปลงสายอนุมัติของตนเอง
ได ้ภายใต ้ข ้อก าหนดของระบบ ในขณะที่ สายการอนุมัติของผู ้ขอซื้อสังกัดเครือข่ายบริการ
และการขาย จะเป็นไปตามฐานข ้อมูลโดยฝ่ าย ชบ.
ผู ้อนุมัติตามอ านาจด าเนินการ มีระดับต าแหน่งตั้งแต่ผู ้น าทีมขึ้นไป สามารถเข ้าระบบ
EP ได ้โดยผ่าน device ต่างๆ ตาม concept anytime anywhere ไม่ว่าจะเป็นมือถือ
notebook PC ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และเลือกเมนูตรวจสอบและอนุมัติใบขอซื้อ/ใบ
เบิกจ่ายเพื่ออนุมัติ/ปฏิเสธรายการ ซึ่งกรณีปฏิเสธจะต ้องระบุเหตุผลที่ปฏิเสธด ้วยทุกครั้ง
(ยกเว ้นกรณี block leave ที่ตามกฎ ธปท. ไม่ให ้ด าเนินธุรกรรมใดๆ สามารถแจ ้งขอ
delegate สิทธิการอนุมัติให ้กับบุคคลอื่นภายในฝ่ าย โดยเมลมาที่ทีม PCS ฝ่ าย จจ.)
โดยท่านสามารถศึกษาข ้อมูลการใช ้ งานระบบ EP เพิ่มเติมได ้ที่ sharepoint ฝ่ าย จจ.
หัวข ้อ “คู่มือระบบ e-Procurement”
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) By Procurement Compliance Unit
