Page 19 - ผลงาน กจ. ปี 63

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

1. ติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒

1.๑ จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกกลุ่ม/ฝ่าย ภายในกองการเจ้าหน้าที่ และกองฝึกอบรม เพื่อจัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องในรอบ ๖ เดือนของ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ๑๒ เดือนของ พ.ศ. ๒๕๖๒
พร้อมกำหนดแบบฟอร์มรายงาน
1.๒ ติดตาม เร่งรัดให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดทำรายงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.๓ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลรายงาน เพื่อรวบรวมสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ
1.๔ จัดทำบันทึกสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ฯ เสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผอจ.)

2. การประเมินผลการควบคุมภายใน
2.1 การประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม

2.1.1 จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ให้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
และการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน งวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
2.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามที่หน่วยงานเสนอจากแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ เพื่อจัดทำข้อมูลแบบ

รายงาน ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕ เสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมทางหลวงพิจารณา
2.1.3 ติดตามเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1.4 รวบรวมและจัดทำข้อมูลใส่ในแบบรายงาน ปค. 1 ปค. ๔ และ ปค. ๕

2.1.5 จัดทำบันทึกเสนอ ผอ.ตภ. เพื่อพิจารณาสอบทานก่อนนำเข้าคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในกรมทางหลวง
2.1.6 ประชุมหารือกับ ผอ.ตภ. และคณะ เพื่อพิจารณารายละเอียดในแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕
2.1.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง ได้แก่ จัดทำวาระ

ื่
ประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนจัดทำเอกสารอนที่เกี่ยวข้อง
2.1.8 ปรับแก้ข้อมูลแบบรายงาน ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
2.1.9 จัดทำบันทึกเสนอกรมลงนาม เพื่อส่งรายงาน ได้แก่ แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และ แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้
ปลัดกระทรวงคมนาคม

2.๒ การประเมินผลการควบคุมภายในระดับกอง
2.2.1 จัดทำบันทึกแจ้งเวียนทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของกองการเจ้าหน้าที่ ให้รายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายในและการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน งวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในแบบ ปค. ๕
2.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามที่กลุ่ม/ฝ่ายเสนอ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕
ิ
เพื่อเสนอให้คณะทำงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่พจารณา
2.2.3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
2.2.4 ปรับแก้ข้อมูลในแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
2.2.5 จัดทำบันทึกเสนอ ผอจ. ลงนามในบันทึกรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง

17