Page 453 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat
P. 453
Program Kerja Internal Audit Internal Audit Working Program Performance Highlights Ikhtisar Kinerja
Guna meningkatkan kinerja jangka panjang dan In order to improve long-term performance and support
mendukung pencapaian visi Perusahaan, Fungsi Internal the achievement of the Company’s vision, the Internal
Audit and Compliance menjalankan sejumlah strategic Audit and Compliance Function carried out a number of
initiatives pada tahun 2019, antara lain melaksanakan strategic initiatives in 2019, including conducting audits
audit pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2019 on the 2019 Annual Audit Work Program (PKAT) using
dengan menggunakan metodologi Risk Based Audit, the Risk Based Audit methodology, which was carried
yang dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut: out through the following activities : Report to Shareholder and Stakeholder
1. Identifikasi profile risko tinggi; yaitu Internal Audit 1. Identification of a high risk profile; namely, Internal
and Compliance melakukan identifikasi risk register Audit and Compliance identifies risk registers in the
dalam penyusunan PKAT yang telah disusun oleh preparation of PKAT which has been compiled by Laporan Kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan
Planning and Risk Management (PRM). Planning and Risk Management (PRM).
2. Identifikasi proses bisnis terkait; yaitu 2. Identification of related business processes; namely
mengidentifikasi proses-proses bisnis yang identifying business processes associated with high
terkait dengan risiko tinggi, termasuk didalamnya risk, including identifying functions that act as risk
mengidentifikasi fungsi-fungsi yang berperan sebagai owners.
risk owner.
3. Identifikasi objek audit dan point of focus; yaitu 3. Identification of the audit object and point of focus;
menentukan obyek audit dan point of focus namely determining the audit object and point of focus
4. berdasarkan hasil identifikasi proses bisnis terkait 4. based on the identification results of the related
untuk menyusun lingkup audit. business processes to compile the audit scope. Company Profile Profil Perusahaan
5. Pemetaan risiko yang tercakup objek audit; yaitu 5. Mapping the risks covered by the audit object; that
melakukan pemetaan obyek audit tersebut terhadap is, mapping the audit object against the Company’s
risiko-risiko Perusahaan untuk mengetahui seberapa risks to find out how much risk is covered by the PKAT.
besar risiko tersebut tercakup dalam PKAT.
Kinerja Fungsi Internal Audit Internal Audit and Compliance Business Support Review Tinjauan Pendukung Bisnis
and Compliance Tahun 2019 Function Performance 2019
Sejalan dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) In line with the 2019 Annual Audit Work Program (PKAT),
tahun 2019, Internal Audit and Compliance telah Internal Audit and Compliance has carried out main and
melakukan aktivitas utama dan aktivitas penunjang. supporting activities. The PKAT realization until the end of
Realisasi PKAT sampai dengan akhir tahun 2019 telah 2019 has been carried out according to the set schedule. Analisa & Pembahasan Manajemen
dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Routine audits and risks for each auditable unit during Management Discussion & Analysis
Pelaksanaan audit rutin beserta risiko per masing- 2019 are as follows
masing auditable unit selama tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
No. PKAT 2019
Risiko Kunci Rencana Realisasi
1. Audit Manajemen Risiko Kerusakan Mesin MPP 500 MW Februari – April 2019 Februari – April 2019 Tata Kelola Perusahaan
2. Risiko Inkonsistensi Mei- Juni Mei- Juni Good Corporate Governance
Peraturan Internal terkait Pelayanan Pelanggan dengan Peraturan
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
3. Audit pada Human Capital and General Affairs (HCGA) Juni – Juli Juni – Juli
4. Audit pada Risiko Kinerja Pembangkit Tidak Optimal Agustus - September Agustus - September
5 Audit pada Risiko Kinerja Transmisi Tidak Optimal Agustus - September Agustus - September
6 Audit pada Risiko meningkatnya Biaya Operasidiatas target Rp3.591,41 Oktober - Nopember Oktober - Nopember Risk Management Manajemen Risiko
Milyar pada tahun 2019
7 Audit pada Risiko Pasokan Energi Primer sesuai dengan Kebutuhan Nopember - Desember Nopember - Desember
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 452 Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
