Page 28 - DOA annual report 2020

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
(ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมท่าอากาศยาน)

Budget Disbursement Report
(Fiscal Year 2020, Department of Airports)

กรมท่าอากาศยานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย DOA was allocated a budget of 5,340.3257
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลัง พ.ร.บ.โอนแล้ว million baht in the fiscal year 2020. The government
เป็นวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งส้น 5,340.3257 ล้านบาท เป้าหมาย targeted 100% of cumulative disbursement by the
ิ
�
ิ
รัฐบาลกาหนดให้เบิกจ่ายสะสม ณ ส้นงบประมาณร้อยละ 100 end of the fiscal year. In this regard, DOA disbursed
ซ่งกรมท่าอากาศยานมีผลการเบิกจ่าย ณ ส้นปีงบประมาณ 2,175.2261 million baht (40.73% of the target or
ิ
ึ
2563 จ�านวน 2,175.2261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.73 59.27% below the target). The budget disbursement
่
ต�ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดร้อยละ -59.27 โดยมี can be detailed as follows:
�
รายละเอียด ดังนี้

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
Budget Disbursement Result of Fiscal Year 2020, as of 30 September 2020

หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht
ร้อยละเบิกจ่าย ต�่ากว่าเป้าหมาย
วงเงิน ต่องบประมาณ เป้าหมายรัฐบาล รัฐบาลร้อยละ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
/ FY 2020 Budget / Allocated / Disbursement / Percent of / Target Percent / Percent of Shortfall
Budget Disbursement of Disbursement from Government
by Budget Target
ภาพรวม 5,340.3257 2,175.2261 40.73 100 -59.27
Overall
งบรายจ่ายประจำา
Current Expenditure 537.8329 523.1032 97.26 100 -2.74
Budget

• งบบุคลากร 319.4052 317.7389 99.48 - -
Personnel Budget
• งบด�าเนินงาน 205.8867 205.0993 99.62 - -
Operational Budget

• งบรายจ่ายอื่น
Other Expenditure 12.5410 0.2650 2.11 - -
Budget

งบลงทุน 4,802.4928 1,652.1228 34.40 100 -65.60
Investment Budget

28