Page 29 - DOA annual report 2020

จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด�าเนินงาน สรุปได้ดังนี ้
The performance data for the Fiscal Year 2020 presented in the table can be summarized as follows :

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,340.3257 ล้านบาท
Total Budget of 5,340.3257 million baht แผนไตรมาส 4 เบิกจ่ายต�่ากว่าแผน
Plan for Q4 Disbursed less than planned
100.00% 59.27%

ยังไม่เบิกจ่าย / Undisbursed เบิกจ่ายแล้ว / Disbursed
3,165.0996 ล้านบาท / million baht 2,175.2261 ล้านบาท / million baht
59.27 % 40.73 %

งบลงทุน 4,802.4928 ล้านบาท งบประจ�า 537.8329 ล้านบาท
Investment Budget of 4,802.4928 million baht Current Expenditure Budget of 537.8329 million baht
แผนไตรมาส 4 เบิกจ่ายต�่ากว่าแผน แผนไตรมาส 4 เบิกจ่ายต�่ากว่าแผน
Plan for Q4 Disbursed less than planned Plan for Q4 Disbursed less than planned
100.00% 65.40% 100.00% 0.36%

เบิกจ่ายแล้ว / Disbursed เบิกจ่ายแล้ว / Disbursed
1,652.1228 ล้านบาท / million baht 523.1033 ล้านบาท / million baht
34.40 % 97.26 %

ยังไม่เบิกจ่าย / Undisbursed ยังไม่เบิกจ่าย / Undisbursed
3,150.3700 ล้านบาท / million baht 14.7296 ล้านบาท / million baht
65.60 % 2.74 %

งบประจ�า 537.8329 ล้านบาท
Current Expenditure Budget of 537.8329 million baht

งบบุคลากร 319.4052 ล้านบาท งบดำาเนินงาน 205.8867 ล้านบาท งบรายจ่ายอื่น 12.5410 ล้านบาท
Personnel Budget of 319.4052 million baht Operational Budget of 205.8867 million baht Other Expenditure Budget of 12.5410 million baht

เบิกจ่ายแล้ว / Disbursed เบิกจ่ายแล้ว / Disbursed เบิกจ่ายแล้ว / Disbursed
317.7389 ล้านบาท / million baht 205.0994 ล้านบาท / million baht 0.2650 ล้านบาท / million baht
99.48 % 99.62 % 100 %

ยังไม่เบิกจ่าย / Undisbursed ยังไม่เบิกจ่าย / Undisbursed
1.6663 ล้านบาท / million baht 0.7873 ล้านบาท / million baht
0.52% 0.38 %

ี
ทั้งน้ กรมท่าอากาศยาน มีวงเงินกันไว้สาหรับเบิกเหลื่อมปี In this regard, the Department of Airports has
�
ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด จ�านวน 108 รายการ เป็นงบ set aside 108 transactions of encumbrance in the
ลงทุน จ�านวน 3,139.0696 ล้านบาท งบด�าเนินงาน 0.6575 fiscal year 2020. The total encumbrance of 3,151.6771
ล้านบาท และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 11.9500 ล้านบาท รวม million baht is divided into 3,139.0696 million baht of
ิ
เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นจ�านวนท้งส้น 3,151.6771 investment budget, 0.6575 million baht of operational
ั
ล้านบาท budget and 11.9500 million baht of other expenditure
budget.

29