Page 42 - דו"ח הנשיא 2022
P. 42
•הוצאות להקמת מעבדות ולציוד מדעי התאמה לצורכי ההוראה המשתנים ,בשילוב עם הוראה מרחוק
המכללה מקפידה דרך קבע להקצות משאבים להקמה בשגרה ובעיתות חירום.
ולשדרוג של מעבדות מתקדמות ,על פי צורכי המחלקות
האקדמיות והתפתחותן לאורך השנים .עם פתיחת נוסף על אלה ,תקציב המכללה כולל המשך השקעה בנגישות
המחלקות החדשות ,נדרשת השקעה כספית ראשונית שהיא להשכלה גבוהה של אוכלוסיות מיוחדות ומגזרים שונים.
משמעותית אף יותר. כל אלה ואחרים באים לידי ביטוי בתקציב ההוצאות של
•הוצאות אחזקה ,משק ,מנהל וארגון המכללה שתוכנן לתשפ"ב ,ואשר עיקרן מפורט כלהלן:
ההוצאות כוללות עדכוני מדד ועדכוני תעריפים הנובעים
מחקיקה בתחום וכן את ההוצאות הכספיות הנגזרות •הוצאות שכר
מההתרחבות הפיזית .בקרה תקציבית מוקפדת ופעולות העלייה בהוצאות השכר בהשוואה לנתוני הביצוע של תשפ"א
התייעלות מאפשרות לשמור על מסגרת הוצאות שלא מיוחסת בעיקר לתוספת משרות אקדמיות ומנהליות לטובת
תחרוג ביחס למסגרת ההכנסות המתוכננת. עמידה בצרכים הנובעים מהפעלת תוכניות חדשות ופיתוח
•הוצאות על מלגות וסיוע לסטודנטים של תוכניות נוספות ,מעלייה במספר הסטודנטים וקבוצות
המכללה רואה חשיבות רבה במתן הזדמנות לבעלי פוטנציאל הלמידה ,מהשבחת סגל ההוראה ומעדכון מדדי הוצאות
מתאים לרכוש השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה ,גם כאשר השכר והתעריפים של כל סוגי הסגל ,בהתאם להסכמי
אמצעיהם ותנאי הפתיחה שלהם אינם מאפשרים זאת .היא
עושה זאת בדרך של מתן סיוע וליווי עד להשלמת הלימודים השכר.
•הוצאות מחשוב
וקבלת הזכאות לתואר. תקציב תשפ"ב מיועד לתפעול ולאחזקה שוטפים והמשך
הסיוע והליווי באים לידי ביטוי במערך תמיכה רחב :הן בהיבט ביצוע פרויקטים כדוגמת אבטחת מידע ,שדרוג מעבדות
האקדמי -באמצעות מרכזי התמיכה הכוללים שירותים כגון מחשבים ,רכישת תוכנות אקדמיות ייעודיות להוראה
חונכויות ,תגבורים ,ייעוץ פסיכולוגי ,סיוע ללקויי למידה ובעלי מקרוב ומרחוק ,הרחבת ההתנסות לסטודנטים ועוד .גם
מוגבלויות וכיו"ב ,והן בהיבט הכלכלי -באמצעות תקציב השנה תוקצב באופן נרחב עיבוי התשתיות ללמידה מקוונת
מלגות משמעותי והלוואות לסטודנטים המשולבים בפעילות
והיברידית.
חברתית ובמעורבות בקהילה. •הוצאות הוראה ומחקר
המכללה משקיעה מאמצים ופועלת מול קרנות ותורמים התקציבים השוטפים של המחלקות האקדמיות מותאמים
במטרה להרחיב את המשאבים והאמצעים העומדים לצרכים הבסיסיים של המחלקות כנגזרת של מספר
הסטודנטים ,תוכניות הלימודים ומספר חברי הסגל .בשנת
לרשותה לתמיכה כלכלית ולימודית בסטודנטים. תשפ"ב נוספו שתי מחלקות חדשות בפקולטה לעיצוב
הנהלת SCEפועלת להמשך צמיחתה והתפתחותה של ואדריכלות ,על כל המשמעויות הכספיות הנגזרות מכך.
המכללה ,וכפועל יוצא מכך להרחבת היקף הכנסותיה -תוך תקציבי המחקר מוקצים לתמיכה ייעודית לצורך עידוד
תכנון הוצאותיה ביעילות ,בהתייעלות ובחיסכון והקצאת המחקר בכמה אופנים :חלוקת מלגות לסטודנטים הלומדים
המשאבים העומדים לרשותה לטובת פיתוחה וקידומה של לתארים מתקדמים ועוסקים במחקר בתחום לימודיהם,
ביסוס מרכזי המחקר המופעלים על ידי חברי הסגל האקדמי
המכללה ולשמירה על התנהלותה השוטפת. ומגוון שימושי הקרן לעידוד מחקר והשתלמויות.
נתוני תקציב וביצוע לשנים 2018/2019-2020/2021
(במחירים שוטפים)
תשפ"ב 2021/2022 תשפ"א 2020/2021 תש"ף 2019/2020
תקציב ביצוע ביצוע
%מסה"כ אלפי ₪אלפי $ אלפי ₪אלפי % $מסה"כ הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)
65.0% 41,938 140,491 אלפי ₪אלפי % $מסה"כ 76.3% 38,292 133,335 שכר לימוד ונלוות
78.6% 42,297 138,603 תרומות והקצבות מאחרים
31.9% 20,554 68,855 39.1% 21,027 68,903 מימון
2.2% 1,389 4,652 2.4% 1,280 4,196 34.7% 17,413 60,634 אחרות הכנסות
2.6% 1,305 4,545 העברה בין קרנות
0.6% 358 1,200 4.6% 2,490 8,161 0.0% - - סה"כ
0.4% 263 882 0.4% 217 711
0.0% (-25.0% )13,475( )44,157 0.5% 255 888
)-14.1% (7,066) (24,604
100.0% 64,502 216,080 100.0% 53,836 176,416 100.0% 50,200 174,798
65.2% 42,044 140,849 69.0% 37,137 121,694 68.5% 34,372 119,685 הוצאות שכר שאינן שכר הוצאות
3.3% 2,159 7,233 4.4% 2,387 7,822 4.4% 2,208 7,688 מחשוב
0.6% 368 1,233 0.6% 343 1,125 0.6% 291 1,014 ספרייה
6.5% 4,213 14,113 3.9% 2,097 6,872 3.7% 1,856 6,464
1.2% 744 2,493 0.7% 384 1,260 0.7% 329 1,145 הוראה ומחקר
16.2% 10,452 35,014 15.8% 8,523 27,930 16.5% 8,279 28,828 הקמת מעבדות
6.0% 3,846 12,885 5.3% 2,870 9,403 5.6% 2,789 9,712 אחזקה ,משק ,מנהל וארגון
0.1% 260 0.1% 233 0.1% 216 מלגות וסיוע לסטודנטים
0.9% 78 2,000 0.0% 71 0.0% 62
100.0% 597 216,080 100.0% 176,339 100.0% 174,752 מימון
64,502 53,813 50,187 עתודה
3.35 3.28 3.48
סה"כ
שע"ח $/₪
42
