Page 41 - דו"ח הנשיא 2022
P. 41
רו"ח נעמי וינברגר ,סמנכ"ל כספים התקציב השוטף
תקציבה השוטף של המכללה בתשפ"ב ( )2021/22מאוזן ומסתכם ב־ 216מיליון
ש"ח -גידול בשיעור של 4.5%בהשוואה לתקציב תשפ"א (.)2020/21
הכנסות
תקציב ההכנסות לתשפ"ב תוכנן בהתבסס על מקורות ההכנסה העיקריים של
המכללה וההנחות ,כמפורט להלן:
•הכנסות מהוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)
»ההשתתפות הישירה מות"ת בגין 4,279סטודנטים.
»תעריפי ההשתתפות עודכנו על בסיס עדכון מדדי התקציב של ות"ת בשיעור
של כ־ 0.46%ביחס לתשפ"א (לאחר קיזוז בשיעור של .)0.22%סך ההשתתפות
עודכן כתוצאה משיפור במקדם סיום לימודי התואר וגידול בכמות הסטודנטים
המתוקצבים.
»הקצבות לעידוד פריפריה חברתית וגיאוגרפית המבוססות על מודל הקצאה בגין
אזור עדיפות לאומית ,האשכול הפריפיאלי והאשכול הסוציו־אקונומי הממוצע
של הסטודנטים ,על בסיס נתוני הלמ"ס המעודכנים.
»הקצבות לפרויקטים ייעודיים -שדרוג תשתיות פיזיות להוראה ,תמיכה בתשתית
טכנולוגית ללמידה דיגיטלית ,סיוע ללקויי למידה ,הנגשת השכלה גבוהה למגזרים
שונים ,קידום הבין־לאומיות ,מעורבות אקדמיה בקהילה ,למידה משלבת התנסות
ותקווה ישראלית באקדמיה.
•הכנסות משכר לימוד ונלוות
שכר לימוד בסיסי ונלוות (מבואות ,רווחה ,אבטחה ,מעונות וכיו"ב) מסטודנטים
במחלקות האקדמיות לתארים ראשון ושני (התחזית למספר הסטודנטים שידווחו
ללמ"ס בתשפ"ב היא ,4,698לעומת 4,247בתשפ"א) ומתלמידים במכינות הקדם־
אקדמיות.
•הכנסות מימון
הכנסות מהשקעות (אג"ח ממשלתיות וני"ע אחרים) ומריבית על פיקדונות.
•תרומות והקצבות מאחרים
הקצבות ותרומות מקרנות שונות בארץ ובחו"ל המיועדות למימון מלגות ותמיכה
בסטודנטים ,ותרומות כלליות לפעילות במסגרת התקציב השוטף.
•הכנסות אחרות
הכנסות מתקורות על מחקרים ופעילות משקים סגורים; הכנסות מדמי שכירות
מזכיינים ומפעולות ומיזמים שונים.
הוצאות
הנתונים הכספיים של המכללה מעידים על התרחבותה וצמיחתה לאורך השנים,
לרבות בשנתיים האחרונות -על אף מגפת הקורונה.
נפתחו תוכניות חדשות במסגרת הפקולטה החדשה לעיצוב ואדריכלות (תקשורת
חזותית ואדריכלות); אושרה תוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב ,שתיפתח החל
משנת תשפ"ג; תוכניות נוספות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים -כגון תואר ראשון
בהוראת הטכנולוגיה ובעיצוב תעשייתי ,תואר שני בהנדסת מכונות ועוד -מצויות
בשלבי תכנון ואישור שונים מול המל"ג.
המחלקות האקדמיות הקיימות פועלות להגדיל את מספר הנרשמים באמצעות
חדשנות בהוראה ועדכון מסלולי הלימוד .תקני הסגל האקדמי מתוקצבים ומאוישים
בהתאם לצורכי הגידול וההתפתחות האקדמיים ומכוונים להשגת יחס מיטבי בין חברי
הסגל למספר הסטודנטים ההולך וגדל.
המכללה ממשיכה לפעול לעידוד וחיזוק הפעילות המחקרית של חברי הסגל האקדמי
באמצעות מענקי מחקר ומלגות קיום לתארים מתקדמים.
בשנתיים האחרונות הושם דגש על חיזוק ועיבוי התשתית הטכנולוגית באופן שיאפשר
41
