Page 11 - Pencapaian Pelan Strategik CIDB (CSP) 2023

LAPORAN PENCAPAIAN PELAKSANAAN PELAN STRATEGIK CIDB (CSP) 2023

02. Pejabat Ketua Eksekutif – Bahagian Audit dan Risiko (BAR)

Objektif Strategik (SO) P3. Meningkatkan perkhidmatan semasa dengan penanda aras dan teknologi baharu

SO Bahagian BAR.P3.1 Memastikan perancangan Audit 2023 tercapai.

Inisiatif Strategik (SI) BAR.P3.1.1 Melaksanakan audit pematuhan dengan berkesan melalui kerjasama dengan semua Pusat Tanggungjawab (PTJ)

% Pencapaian
Sasaran KPI 2023 Pencapaian Q1 Pencapaian Q2 Pencapaian Q3 Pencapaian Q4 Analisis Pencapaian & Cadangan Penambahbaikan
KPI

Peratus (%) pematuhan Pelan Audit Tahun Program-program Program-program Pelan Audit Tahun Bahagian telah melaporkan pencapaian 100% sasaran KPI melalui program
terhadap undang-undang 2023 telah diluluskan yang diluluskan telah yang diluluskan telah 2024 telah audit pematuhan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2023. Walau
dan peraturan oleh Jawatankuasa dilaksanakan seperti dilaksanakan seperti disediakan. Program bagaimanapun, sasaran KPI sebenar bahagian untuk 2023 ialah peratusan (%)
sebagaimana yang Audit pada 19 berikut: berikut: audit tahun 2023 pematuhan undang-undang dan peraturan oleh PTJ yang menjalani proses
ditetapkan oleh Jabatan Oktober 2022 dilaksanakan. pengauditan. Oleh kerana tiada maklumat mengenai peratusan (%) pematuhan
Audit Negara (JAN) 1. Pengauditan Anak 1. Self-auditing Sesi 100 disertakan sebagai bukti pada setiap sukuan, pencapaian KPI ini boleh
Syarikat CREAM 2 Pengurusan 1. Mesyuarat dianggap sebagai hanya mencapai 80% daripada sasaran asal bahagian bagi
Kewangan & Jawatankuasa Audit tahun 2023.
2. Mesyuarat Pentadbiran Bil. 4/2023
Jawatankuasa Audit Cadangan: Program-program yang telah diluluskan untuk pengauditan dalam
Bil. 1/2023 & Bil. 2. Mesyuarat 2. Pemeriksaan Pelan Audit 2023 perlu disenaraikan sebagai sebahagian daripada sasaran KPI
2/2023 Jawatankuasa Audit Mengejut di Bahagian 2023 bagi memudahkan cara pelaksanaan dan pencapaian KPI bahagian pada
Bil. 3/2023 Kewangan & Akaun setiap sukuan dengan lebih teratur dan menyeluruh. Selain dari itu, bahagian
3. Pemeriksaan dan Bahagian Sumber juga perlu menyatakan dengan terperinci pencapaian peratusan (%)
Mengejut Pengurusan 3. Pemeriksaan Manusia ke atas pematuhan sebenar setiap PTJ yang telah diaudit pada setiap sukuan sebagai
Perolehan dan Mengejut Pengurusan senarai Semak Analisis % bukti pencapaian 100% sasaran KPI untuk tahun 2023.
Pemberian Geran di Kewangan & Pengurusan Pencapaian
bahagian-bahagian Pentadbiran di Kewangan &
Ibu Pejabat Pejabat Pentadbiran KPI
Negeri/Cawangan
4. Kawalan 3. Anugerah
Penemuan Audit 4. Kawalan Pencapaian Pejabat
Dalam Tindakan Penemuan Audit Negeri/ Cawangan
dalam Tindakan
5. Pembangunan 4. Kawalan
Senarai Semak di 5. Pembangunan Penemuan Audit 80
Anak Syarikat Senarai Semak di Dalam Tindakan
Anak Syarikat
6. Self-auditing Sesi 5. Pembangunan
1 Pengurusan Senarai Semak di
Kewangan & Anak Syarikat
Pentadbiran

7